Освіта

0611021;2240;За послуги з проведення обовязкових профiлактичних медоглядiв працiвникiв закладiв освiти (Кидрасiвський ЗДО "Вишенька"); договiр №54-ВТО вiд 01.04.2026р.,акт в/р №236 вiд 10.06.2026р. без ПДВ

0611010;2240;За послуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги (медогляд працiвникiв) ЗДО "Ромашка"с. М.Кирiївка; договiр №54-ВТО вiд 01.04.2026р.,акт в/р №244 вiд 11.06.2026р. без ПДВ

0611021;2210;придбання меню вимоги на видачу продуктiв харчув.;зг накл.№450 вiд 04.06.26 та дог№367/36 вiд 02.06.26;без ПДВ

0611021;2210;придбання меню вимоги на видачу продуктiв харчув.;зг.накл.№448 вiд 03.06.2026 та дог.№364/42 вiд 03.06.2026;без ПДВ.

*;101;41299207;;101 0611010, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 06.2026р.Перерах.повн.(101 0611010, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 06.2026р.Перерах.повн.)

*;101;26223499;;0611010 2111 Податок з доходів фіз осіб із відпускних за червень 2026 року(101 0611010 2111 Податок з доходів фіз осіб із відпускних за червень 2026 року)

0611021;2210; за знараддя для ремонту автотранспорту (набір ключів, монтіровка, домкрат); зг. дог. №15 Г від 29.05.2026 та накладної №168від 29.05.2026; без ПДВ;

0611021;2210; знаряддя для господарських робіт згідно накл № 24125 від 10.06.2026 року дог № 60 від 10.06.2026 року, UA-2026-06-10-005535-a;без ПДВ.

0615031; 2210; за сервісний комплект для ремонту трактора; накладна №Л-0000656 від 03.06.2026р; договір №131 від 26.05.2026р.; в т.ч ПДВ-504,83.

0611021 2210 за шурупокрут зг. накл. №13-26 від 04.06.2026 р. та дог.№13-26 від 04.06.2026 р. без ПДВ;;;

*;101;41299207;;101 0611021, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 06.2026р.Перерах.повн.(101 0611021, 2120, Єдиний внесок 22% нарах. на суму л/л за 06.2026р.Перерах.повн.)

0615031;2240;Компенсація за продукти харчування за участь у змаганнях; згідно наказу вiд 05.06.2026р. №134

0615031;2240;Компенсація за продукти харчування за участь у змаганнях; згідно наказу вiд 03.06.2026р. №133.

0611080;2210;;;оплата за господар. товари, договір №7 від 17.06.2026; накладна №4 від 17.06.2026, без ПДВ.

0611091;2240;оплата посл. з виготовл.паспорта водонапiр. спецводокор., зг.акта здав.-прийом.н/т продукц..№ 1вiд 17.06.26р.,та дог.№10/06-26вiд 10.06.26р. без ПДВ.

0611010;2240;;послуги з проведення дослідження виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці;згідно дог.№17/18-26 від15.06.2026р. та акт №1606 від 16.06.2026р.;в т.ч ПДВ-500.00.

0611021 2210 - 2998,00; оплата за роутер TP-LINK зг. дог. № 001004297/253 вiд 09.06.2026р., нак. №ЕМ-000117547 вiд 09.06.2026р.; безПДВ;;;

2201160 2282 за емаль для пров.рем.робіт госп.способом,накл. №298 від 22.06.2026 р.,дог.№ 60 від 22.06.2026 р.;в т.ч.ПДВ-498,96 грн.

;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання господарських товарiв;згiдно накл.№ 466 вiд 01.06.2026р. дог.№66 вiд 01.06.2026р.безПДВ;

0613133;2210;за придбання кульок різнокольорових ,картону,скотчу.;зг.дог.№4 вiд 10.06.2026р. та накладної №117 вiд 11.06.2026р;Без ПДВ.

0611021;2210; за господарські товари; зг.дог.№47 від 09.06.2026р.;зг. нак.№47 від 09.06.2026р.;без ПДВ

0611021;2210;за вироби для ванної кiмнати ;зг. накл. № 0798 вiд 25.05.26р. дог.№ 25/05 вiд 25.05.26р.;без ПДВ.

*;101;00497236;;2201160 2282 єдиний соц внесок 22,0% на розрах при звільн за 06.2026р перераховано повністю(101 2201160 2282 єдиний соц внесок 22,0% на розрах при звільн за 06.2026р перераховано повністю)

0615011;2240; Відшкодування витрат на змагання; згідно авансового звіту № 22 від 03.06.2026р. Олійник Я.О.;Перерах. повністю.

*;101;41299207;;101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 06.2026р. Перерах.повн.(101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із відпускн. за 06.2026р. Перерах.повн.)