Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0613133;2210;за придбання кубків , медалей,грамот ;зг.дог.№71 вiд 10.06.2026р. та накладної №05 вiд 11.06.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →615011;2240;Вiдшкодування витрат на проведення спорт. заходiв;зг.авансового звiту №112 вiд 04.06.2026 р. на Сенс банк, дог.№42217 вiд 27/09/18р.
Повна картка транзакції →0611091;2210;Придбання господарських товарiв;договiр №4492 вiд 17.06.2026р;накладна № 491 вiд 17.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610180;2800;Відшкодування за слату судового збору згідно звіту про викор. коштів №4 від 09.06.2026 р.; згідно квит. 8414-4389-3636-7931 від07.05.2026 р.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за бензотример;договір №40 від 15.06.2026р.,накладна №5 від 15.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;оплата за бензопилу; зг. дог.№30 від 29.05.2026р., зг. накл.№ 48 від 01.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210 5914 придб. мотокоси згідно дог № 139 від 16.06.2026рта нак № ЛВ-14 від 16.06.2026р без пдв
Повна картка транзакції →101 44118396 0610160 2111 - 5828,61 ПДФО з відпускних за червень 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання бензопили ;зг. дог.№ 37 від 02.06.2026.,зг. нак№ 2 від 02.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210; за електричне приладдя; зг.дог.№42 від 09.06.2026р.;зг. нак.№42 від 09.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги (медогляд працiвникiв) ЗДО "Свiтанок"с.В.Кирiївка; договiр №54-ВТО вiд 01.04.2026р.,акт в/р №241 вiд 09.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;за каструлі алюмінієві;договір №Мм03/121 від 27.04.2026р,накладна №Мм03/121 від 01.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210; за господарські товари зг.дог №28 від 01.06.2026р , накл. №28-1 від 01.06.2026р , без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбання вагів торг. зг.дог. 198 вiд 01.06.26р. та накл. 190 вiд 09.06.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги (медогляд працiвникiв) ЗДО "Барвiнок"с. Яланець; договiр №54-ВТО вiд 01.04.2026р.,акт в/р №248 вiд 12.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за пос. з встановл., пломбування,позачерг. тех. перев. ліч.; дог 47-1 вiд 29.05.26р, акт надан. посл.(вик.роб.) №1 вiд 29.05.26р.;ПДВ-946,96
Повна картка транзакції →0611021;2210-5600,00 грн.;За порохотяг зг. накл.№53 вiд 01.06.2026 р та дог №91 вiд 28.05.2026 р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2210;за будівельні матеріали;згідно дог.№9 від 04.06.2026р та накладна №243 від 05.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за технічне обслуговування ліфтів у 2026р; акт № 525 від 16.06.2026 р., дог.№3 від 13.01.26р.; в т.ч.ПДВ -925,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; оплата за каструлі, миски, відро та дуршлаг; зг.дог.№64 від 17.06.2026, зг.накладної №64 від 17.06.2026; без.ПДВ.
Повна картка транзакції →101 26243740 0611021 2111-5449,72 податок з доходiв з фiзичних осiб iз заробiтньої плати та вiдпускних за червень 2026 р.перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2210; спортивні товари та інвентар; згідно дог.№ 41 від 10.06.2026р., та згідно накл.№ РН-0000067 від 04.06.2026р.; в.т.ч.ПДВ - 240,00 грн.
Повна картка транзакції →0613140;2240;Опл.за послуги показу лялькової вистави для органiзацiйних заходiв з оздоровлення та вiдпочинку дiтей;зг.дог№9 вiд 12.06.26р.;зг.Акт.№1 вiд 12.06.26р.;ПДВ-353,27грн.
Повна картка транзакції →*;101;34765922;;101 1115031 2240 22080200 №1303-НМ 31.01.13 13327990 1 за ор.нер.м.за05.26; а.№92від11.06.26;дог.№ 1303-НМвід31.01.13,д.пр.вн.зм.і доп.№30ві(101 1115031 2240 22080200 №1303-НМ 31.01.13 13327990 1 за ор.нер.м.за05.26; а.№92від11.06.26;дог.№ 1303-НМвід31.01.13,д.пр.вн.зм.і доп.№30від21.01.26;безПДВ)
Повна картка транзакції →101 21723820 0611600,2111-5256,81грн. вiйськовий збiр iз доплати за несприятливi умови до зарплати за червень за проробл. перiод 2026р. утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →