Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010;2240;Опл.за пос. камерного знезараження речей; акт№2535 вiд 10.06.26р.,дог.№1856 вiд 10.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1614,66; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0611141; 2210; за комп`ютерне обладнання (монітор); накладна №248 від 05.06.2026р; договір №141 від 05.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з ремонту, спостереження і технічного обслуговування обладнання за Патентом №153510 за травень 2026р. ;договір №27/07-26 від 23.04.2026р, акт №ОУ-0000249 від 01.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з ремонту, спостереження і технічного обслуговування обладнання за Патентом №153510 за травень 2026р. ;договір №23/05-26 від 02.04.2026р, акт №ОУ-0000273 від 01.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615031;2240;за послуги з ремонту, спостереження і технічного обслуговування обладнання за Патентом №153510 за травень 2026р. ;договір №20/01-26 від 27.01.2026р,акт №ОУ-0000173 від 03.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з ремонту, спостереження і технічного обслуговування обладнання за Патентом №153510 за травень 2026р. ;договір №25/07-26 від 23.04.2026р,акт №ОУ-0000265 від 01.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з ремонту, спостереження і технічного обслуговування обладнання за Патентом №153510 за травень 2026р. ;договір №24/06-26 від 02.04.2026р, акт №ОУ-0000257 від 01.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;3110;за акустичну мобільну систему; дог №30 від 04.06.2026р. та накл.№05/06 від 04.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611031, 2120 Єдиний внесок 8,41% нарах на відпускні за 3-у дек.06.2026р.Перерах.повн.(101 0611031, 2120 Єдиний внесок 8,41% нарах на відпускні за 3-у дек.06.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за послуги по забезпеченню оформлення документів про освіту (КЕКД 25010100) ;зг. акту №455 вiд 22.06.26;.догов. №160/П вiд 22.06.26.;в т.ч. ПДВ-1550,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за будівельні матеріали;зг. дог.№406 від 09.06.2026, накладна № 442 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за піна монт,круг,цвяхи,електроди для пров.рем.робіт госп.способом,накл. №289 від 19.06.2026 р.,дог.№ 55 від 19.06.2026 р.;в т.
Повна картка транзакції →0611021;2240 - 9182,00 грн.; за страхування транспортного засобу (шкільний автобус АВ4580КА) згiдно акту №8 вiд 15.06.2026 р. та договору №65 вiд 15.06.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-9100,00 грн.;За косу акумуляторну зг. накл.№45 вiд 01.06.2026 р та дог №93 вiд 28.05.2026 р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611022;2240;за медичний огляд,зг.дог.№69-лдц від 15.05.2026р., акт №429 від 03.06.2026р.; в т.ч. ПДВ - 1514,00 грн.
Повна картка транзакції →0611021,2240,За проведення медогляду працівників закладу згідно акту №1 від 15.06.2026р.;дог №8/2026 від 15.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуги з спостереження і технічного обслуговування обладнання за Патентом №153510 за червень 2026 року;договiр №01/01-26 вiд28.01.2026 року,акт №ОУ-0000222 вiд 18.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надані послуги перевезення учителя та учнів;договір №26 від 22.05.2026;акт №1 від 22.05.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0615011;2240;відшкодування вартості витрат на харчування спортсменів для проведення тренувального збору з футболу ;звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт № 16 від 01.06.2026 р.;наказ начальника №51 вiд 27.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл.за жалюзi вертикальнi;зг.дог№9 вiд 12.06.26р.;зг.накл.№7 вiд 12.06.26р.;без-ПДВ.
Повна картка транзакції →0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасників спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №73 вiд 15.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв
Повна картка транзакції →0615033;2240 вiдшкодув.витрат на харчування учасників спорт.заходу;зг. звiту про використ.коштiв/електронних грошей №67 вiд 01.06.2026р.Договiр з банком№01К вiд 29.05.2013р.Перерах.згiдно спискiв
Повна картка транзакції →0611021;2210;за водонагрівач Ariston;договiр №27 вiд 02.06.2026р,накладна №ATSД007434 вiд 02.06.2026р,без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги лiкувальних закладiв та супутнi послуги (медогляд працiвникiв) ЗДО "Барвiнок"с. Устя; договiр №54-ВТО вiд 01.04.2026р.,акт в/р №247 вiд 12.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл. камерного знезараження речей; акт №2429 вiд 09.06.26р., дог.№1781 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-1465,54 ; КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →