556,34 грн
0813104;2240;за дератиз.дезінф. роботи квітень 2026р.;акт вик.робіт №ЛХ-905/6 від 24.04.2026р., дог .№100/9 від 23.01.2026р.; в т ч ПДВ-92,72; КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813104;2240;за дератиз.дезінф. роботи квітень 2026р.;акт вик.робіт №ЛХ-905/6 від 24.04.2026р., дог .№100/9 від 23.01.2026р.; в т ч ПДВ-92,72; КЕКД 25010100
Повна картка транзакції →*;101;35078510;11010100;військовий збір військовий збір(101 0813121 ; 2111-553,69 військовий збір з розрахункових Гарбузюк Т.А. за квітень 2026 року.)
Повна картка транзакції →0113104;2273;відшкодування витрат за надані послуги з електропостачання за березень 2026 р.;Акт наданих послуг №69 вiд 23.04.2026 р.,договiр№29 вiд 16.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxxроку Утримано та перераховано повністю(101 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxxроку Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2271;відшкод.за тепло(360,95грн.)тепл.навантаження(162,99грн.) за квітень 2026р.; акту вик.робiт№527 від21.04.2026р. дог.№2-121/85-Квiд22.09.23р.Д.у.№1 від 12.01.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730; виплата одноразової соціальної допомоги жителям поважного віку Хмiльницької ТГ; згiдно реєстру №3 вiд 23.04.2026 р.; звед. список виплат №5 від 23.04.2026 р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;матеріальна винагорода до знаменних, професійних, ювілейних і пам`ятних дат, державних і професійних свят; Програма соціальногозахисту громадян Козятинської міської територіальної громади "Турбота та підтримка" на 2025-2027роки, затверджена рішенням 71 сесії 8 скликання №2518-VІІІ від 20.02.2026року, розрахунок за квітень 2026року; ЗРВ№13
Повна картка транзакції →0813242;2730; виплата одноразової соціальної допомоги жителям поважного віку Хмiльницької ТГ; згiдно реєстру №3 вiд 23.04.2026 р.; звед. список виплат №4 від 23.04.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий здопомоги по тимчасові непрацездатності за квітень xxxxр(101 Військовий збір утриманий здопомоги по тимчасові непрацездатності за квітень xxxxр)
Повна картка транзакції →0810160 2240 Послуги з обслуговування комп`ютерної техніки "заправка картриджа" ; згідно акта № 10 від 22.04.2026 р та згідно договору № 17від 22.04.2026 р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160; 2240; за послуги із страхування орендованих приміщень; акт №61 від 22.04.2026р.; дог.№201/004568/135 від 22.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 33980503 КТКВКМБ 0813121 КЕКВ 2120 - 455,34 єдиний внесок на лікарняні за квітень 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0813121;2273;вiдшкод.за електроен.(375,29грн.)за розп.електро.(73,58грн.) за квітень 2026р.;зг.акту вик.робiт№565вiд21.04.26р.дог.№137/30 вiд15.07.21р.Д.у.№1 від 12.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160; 2240; за телек. посл. (оплата за посл. корист. Інтернетом) зг. акту №714 від 23.04.2026р.; дог №101/01-26/33 від 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 65,00 грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101; Військовий збір 5% з лікарняних за квітень xxxxр.Перерах.повністю.(101 Військовий збір 5% з лікарняних за квітень xxxxр.Перерах.повністю.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 68 вiд 23.04.26р та договору № 34 вiд 06.02.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Абон.пл.над стат.IР-адр.Липовець за квiтень 2026;згiдно дог.№26/2026-ЮО вiд 20.01.2026 р.,акт №БП-0005418 вiд 22.04.2026;в.т.ч.ПДВ 62,50;
Повна картка транзакції →0813104;2230;за овочі;зг.договору №66 від 21.04.2026р. та накл.№32664 від 21.04.2026 р;в т.ч ПДВ-60,00.
Повна картка транзакції →0813104;2230; за молочні продукти зг.накл.№РН-0031617 від 20.04.2026 р. Дог.№КВ-4 від 13.02.2026 р. ПДВ - 43,75.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на дохiд утримано з лiкарняних квiтень xxxxр. Перераховано до бюджету повнiстю.(101 податок на дохiд утримано з лiкарняних квiтень xxxxр. Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0813242;2240; поштовий збiр на виплату матеріальної допомоги громадянам Хмільницької ТГ; зг. дог. №050226-73 вiд 06.02.2026 р., зг. акту №3вiд 21.04.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Тульч.ф.ВОЦЗ із відпускних за 04.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Тульч.ф.ВОЦЗ із відпускних за 04.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодув.за водовідвед.за квітень 2026р.;з-но акту здачі-прийм. №74 від 22.04.26р., договір №01-11/39 від 27.03.26р.;в т.ч.ПДВ-43,38 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2271;Відшкод. за тепло(21,88грн.) тепл.навантаження(219,79) за квітень 2026р.;зг.акту вик.робiт№566вiд21.04.26р.дог.№2-165/30-Квiд10.01.23р.Д.у.№1 від 12.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодув.за водопостач.за квітень 2026р.;з-но акту здачі-прийм. №73 від 22.04.26р., договір №01-11/39 від 27.03.26р.;в т.ч.ПДВ-35,30 грн.
Повна картка транзакції →