Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010,2111 Проф.внески iз доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за травень 2026р.Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →3504010;2273; за електроенергію; зг. акта № 3411111-2605-1 від 22.05.26 та д. ХМ-101700 від 22.05.2026; в т.ч. ПДВ 129,30
Повна картка транзакції →0210160;2111;Членськi профвнески, утриманi iз зарпл. за травень 2026р. i перерахованi повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз з/пл за травень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2111,Вiйськовий збiр iз з/пл за травень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3710160; 2240; За заправку картриджів; зг. акту вик. робіт №ВМ-А02333 від 22.05.2026р. дог. №4 від 10.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-16 від 26.05.xxxx податки сплачено повністю(101 податок на доходи фізичних осіб із лікарняних за заявкою №xxxx-xxxx-16 від 26.05.xxxx податки сплачено повністю)
Повна картка транзакції →2617693;2210;за хрiн "Вiнницький" та гiрчицю Делiссо (продукцiя для нагородження); згiдно накладної №91 вiд 14.05.2026р., по дог. №91 вiд 14.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження;реєстр № 15 від 26.05.2026р.,розп.№38-РТ від 20.05.2026,36-РТ від 15.05.2026.
Повна картка транзакції →*;101;20089686;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за травень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за травень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →2307010;2240;послуги з техн.обслуговування офісної техніки; зг.акту №163 вiд 25.05.2026р,дог.№250526/1 вiд 25.05.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04051158;;земельний податок за травень 2026 року(101 7721010 2800 земельний податок за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2210;придб. матер. для провед. рем. робіт господ. способом.(лампи енер.); накл. №275930 від 22.05.2026р. та договір №73 від 18.05.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари згідно накладної №Дк05/82 від 22.05.2026р. договір № 78 від 22.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611092,2111,Вiдрахування профвнескiв 30% iз з/плати за травень 2026р. Перераховано повнiстю..
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р; перерах повністю(101 військовий збір утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р; перерах повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26(101 Військовий збір з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26 Пер. до бюдж. повн. кодxxxx)
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611600,2120; Сплата єдиного внеску на допл. пед прац.за несприят.умови працi за травень 2026р. 8.41% .перер. повнiстю.;(101 0611600,2120; Сплата єдиного внеску на допл. пед прац.за несприят.умови працi за травень 2026р. 8.41% .перер. повнiстю.;)
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx Єдиний внесок, нарахований на суму соціальної відпустки (Чорнобильської) за травень xxxx року. Перераховано повністю
Повна картка транзакції →7721010,2250,вiдряднi за травень 2026р ; Договiр вiд 15.09.2015р. №5791312001 та вiдомстi №23 вiд 26.05.2026 року
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 19.05.2026р. №59;
Повна картка транзакції →0114082;2210-600,00;квіткова продукція для відзначення (квіти); нак.№42,43 від 25.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№25-рн,26-рнвід 22.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04050975;11011000;101 КПК7721010 КЕКВ2111;;вiйськовий збiр iз з/п за травень 2026р. Акт ЦПД №5 вiд 27.05.2026р.Дог.№5 вiд 01.05.2026р. перераховано повнiстю;(101 КПК7721010 КЕКВ2111;;вiйськовий збiр iз з/п за травень 2026р. Акт ЦПД №5 вiд 27.05.2026р.Дог.№5 вiд 01.05.2026р. перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →6611010;2275;За посл.по вивезення побут.вiдходiв.;Зг.акту пр.пер.5999вiд26.05.2026, дог.5999вiд25.03.2026;в т.ч.ПДВ-99,64.
Повна картка транзакції →0110150;2250;відшкодування витрат на відрядження за травень 2026р.;згідно звіту про використання коштів/елетронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №09 від 25.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;43927540;;3710160 2800 над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.зг.дог.№2503-НМвід03.09.25р.,дод.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/04/2026від27.05.26р.;без ПДВ.(101 3710160 2800 над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.зг.дог.№2503-НМвід03.09.25р.,дод.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/04/2026від27.05.26р.;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →