2 991,32 грн
0611025;2111;Відрахування профвнесків 70% з зарплати за квітень 2026р.вал.сума-4273,31, перераховано повністю
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611025;2111;Відрахування профвнесків 70% з зарплати за квітень 2026р.вал.сума-4273,31, перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611025;2230; За родзинки, томатну пасту; нак.РН-0034387 від 28.04.2026 дог. 1 від 05.02.2026, ПДВ-495,00.
Повна картка транзакції →*;101;44365544;;єдиний внесок нарахований, перераховано повністю з відпускних за травень 2026 року.(101 0611152 2120 єдиний внесок нарахований, перераховано повністю на суму відпускних за травень 2026 року.)
Повна картка транзакції →101 43929582 КПКВК1610160 КЕКВ 2120 - 2896,02 грн нарахування ЄСВ 8,41% на відпускні за травень 2026 року перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;43946909;11010100;КПКВК1210160 КЕКВ 2111 -2880,00 податок з доходів фізосіб із відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю;(101 КПКВК1210160 КЕКВ 2111 -2880,00 податок з доходів фізосіб із відпускних за травень 2026р. Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0813105,2230 за паски, згiдно накладної №17697вiд 11.04.2026р. та догов. №128 вiд 11.04.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Оплата послуг з техобслуговування електромереж (замiна лiчильникiв);дог №300503459 вiд 04.05.2026р, акт №2300207346 вiд 05.05.2026р ; в т.ч. ПДВ-456,22 грн.
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за березень 2026; договiр 03-01-1 вiд 16.01.2026, акт 40/140/0326/РП прийняття - передачiнаданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 30.04.2026;ПДВ-433,71
Повна картка транзакції →0611025;2230; За яйце куряче; нак.542 від 24.04.2026 дог. 47 від 08.04.2026, Без ПДВ.
Повна картка транзакції →За заправку картриджа ,ремонт прiнтера зг.акта №ОУ-xxxx вiд 10.04.xxxxр., зг.дог.№ДВ-23/26 вiд 21.01.xxxxр. ПДВ 420,00 грн.
Повна картка транзакції →0614081;2240;за послуги з прання скатертин;зг Акту №01-05-26 вiд 01.05.2026 року та згідно договору №30.04.26 вiд 30.04.2026 року; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614060;2240;за послуги постачання примірника та пакетів оновлень (компонент) компютерної програми "M.E.Doc" зг.дог.№040526 від 04.05.2026р.та акту №370 від 04.05.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2240;послуги обслуговування ПК; зг. дог. №110 вiд 04.05.2026р. та акту СФ-0000196 вiд 05.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1218130;2210;За ПММ та запасні частини до автомобіля;Договір №108 від 04.05.2026р. та Накладної №Р-1249 від 04.05.2026р.;в т.ч ПДВ-366,67.
Повна картка транзакції →*;101;38023333;;Єдиний соц. внесок 22% на вiдпускнi, лiкарнянi за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101 0118340 2610 Єдиний соц. внесок 22% на вiдпускнi, лiкарнянi за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за лютий 2026; договiр 03-01-1 вiд 16.01.2026, акт 40/98/0226/РП прийняття - передачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 30.04.2026;ПДВ-356,52
Повна картка транзакції →0611025;2230; За сир кисломолочний; нак.BG-0002770/ТГ від 23.04.2026 дог. 19 від 27.02.2026, ПДВ-340,00.
Повна картка транзакції →0114060 2210 Прид. мат. для рем. електромереж (Провід ПВС), зг. дог.№09/04-4 від 05.05.2026р.,накл.№СЛ-0000130 від 06.05.2026р.,без ПДВ;
Повна картка транзакції →0113121;2230;за вершкове масло;видаткова накладна №РН-0000419 від 05.05.2026 року;дог.№2 від 05.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0114060;2274;опл за розп.газу за травень 2026р.;дог№42АВ13-11316-23 від 12.01.26р. та акт №YVI00006279 від 06.05.2026 року в т.ч ПДВ-323,99.
Повна картка транзакції →*;101;42410673;;вiйськовий збiр iз вiдпускних,грошової допомоги та лiкарняних за травень 2026р. перераховано повнiстю(101 7721010 2111 вiйськовий збiр iз вiдпускних,грошової допомоги та лiкарняних за травень 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1216086 2210 за кабелі та суп.подукцію (провід ) ;дог.№ 5 від 05.05.2026р.;нак.1 від 05.05.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160 2210 за канцтовари (папір) ;дог.№6 від 05.05.2026р.;нак.№ Мм04/78 від 05.05.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;виготовлення інформаційної продукції (банера) зг.дог.№21 від 04.05.2026 р., накл. №21 від 04.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →За заправку картриджа ,ремонт прiнтера зг.акта №ОУ-xxxx вiд 18.03.xxxxр., зг.дог.№ДВ-23/26 вiд 21.01.xxxxр. ПДВ 288,00 грн.
Повна картка транзакції →