Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1014040; 2240; За обслуговування вогнегасників; Договiр №2 вiд 06.05.2026р., Акт №2 вiд 06.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;Послуги з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджа );Договір №22 від 07.05.2026р. та Акт №827 від 07.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2240;за послуги постачання та обслуговування "Програмного комплексу Варта";акт№ВПФ-40571817 від 04.05.2026,дог.№ВПФ-40571817 від 29.04.2026;в т. ч. ПДВ-45,00
Повна картка транзакції →0813102;2230;молочні продукти; накладна №70749 від 06.05.2026р; договір №5 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-44,00.
Повна картка транзакції →0118340; 2610; сплата комiсiї банку за розрахунково-касове обслуговування за 04.2026р.; акт прийому-передачi наданих послуг №4 вiд 06.05.2026 р.; договiр №13618000060 вiд 19.06.2013 р., дод. угода №60/17 вiд 23.02.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614060; 2210; Придбання мат-лів для ремонту електромереж (кабель шввп);згідно договору № 68 від 06.05.2026р.. та згідно накладної № 70 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 248,64 грн. оплата за сметану зг. дог.№24 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0028063 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0611702;2230- 243,00 грн. оплата за яйця зг. дог.№25 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0028064 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;34261117;;вiйськовий збiр iз заробiтної плати за квiтень 2026 перераховано повнiстю(101 0113210 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за квiтень 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1014060;2210- 216,00;за канцелярськi товари (зошити, папки) згiдно накладної №25 вiд 06.05.2026 та договiр №25 вiд 06.05.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2230;ковбасні вироби;накладна №2643 від 06.05.2026р; договір №8 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-33,37.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% утримано із матеріального забезпечення за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір 5% утримано із матеріального забезпечення за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;оселедець; накладна №2645 від 06.05.2026р; договір №11 від 16.02.2026р.;в т.ч ПДВ-28,39.
Повна картка транзакції →26243711 КПКВК 0611021 КЕКВ 2210-168,00 опл. за миючi та дезiнфiкуючi засоби (спрей GALAX д/миття ван.сант., Милам сантрi iржа/вапно) зг.дог38 вiд 28.04.2026 р. та накладної 38 вiд 01.05.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;вiдшкодування поштових послуг, згiдно авансового звiту №23 вiд 06.05.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →1210160;2240;Інформаційні послуги КЕП;акт№40571817 від 29.04.2026, договір №19 від 29.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2111; утримано профвнески із розрахункових за травень 2026 р.Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень xxxx р.(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за квітень xxxx р.)
Повна картка транзакції →0611021 2210-130,00; оплата за матерiали (розрiджувач ) для проведення ремробiт господарським способом зг.дог №41 вiд 05.05.2026 та накл41 вiд 06.05.2026;Без ПДВ;;;;
Повна картка транзакції →*;101;44145868;;3110160 2120 Єдиний внесок із лікарняних за травень 2026р.(101 3110160 2120 Єдиний внесок із лікарняних за травень 2026р.)
Повна картка транзакції →1014060 2111; Профвнески iз відпускних 65% за травень 2026р. перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;;45150540;;0614030 2111 в/збір утриманий із розрахункових за травень 2026 року без ПДВ(101 0614030 2111 в/збір утриманий із розрахункових за травень 2026 року без ПДВ)
Повна картка транзакції →*;101;45076072;11011000;0614060 2111 в/збір утриманий із розрахункових за травень 2026 р. без ПДВ.(101 0614060 2111 в/збір утриманий із розрахункових за травень 2026 р. без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0614060; 2210; Придбання мат-лів для ремонту електромереж (розетка, вилка);згідно договору № 69 від 06.05.2026р.. та згідно накладної № 69від 06.05.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230; овочі (редиска, зелена петрушка) ; накладна № РН-0038177 від 07.05.2026р; договір №17 від 13.04.2026р.;в т.ч ПДВ-17,50.
Повна картка транзакції →