Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за квітень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників із матеріального забезпечення з ТВП ЗО за квітень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014081;2610;за телекомун.послуги за квiтень 2026р. зг акту вiд 30.04.26 №0505003770000542, дог. № 02 вiд 06.01.26 ; втч.ПДВ -100.00 грн.
Повна картка транзакції →;0611160;2210;За придбані матеріали для ремонту електромережі згiдно накладної №1 вiд 06.05.2026 року та дог. №1 вiд 05.05.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з доходів фіз. осіб, утрим. із лік. за 04.xxxxр. Перерах. в бюджет повн.(101 Військовий збір з доходів фіз. осіб, утрим. із лік. за 04.xxxxр. Перерах. в бюджет повн.)
Повна картка транзакції →1014082;2210;За букет квітів на вшанування пам`яті загиблого;накладна №43 від 07.05.2026р.; договір №1від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230- 580,00 грн. оплата за картоплю зг. дог.№30 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0001180 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →КПКВК 0614060 КЕКВ 2240-550,00 абоненьська плата за iнтернет зг. дог №36/2025 вiд 20.01.2026 р. та акту №5 вiд 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за квітень xxxx р.(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за квітень xxxx р.)
Повна картка транзакції →1210160;2210;за електротовари( перемикач, бокс вимикач,дюбель) ; накл.№ 149 від 01.05.2026р. дог.№ 521 від 23.04.2026р. ; без-ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230-498,00;оплата за масло зг.накладної №РН-0028067 вiд 07.05.2026 р та дог №5 вiд 05.02.2026р;в т.р..ПДВ-83,00;;;
Повна картка транзакції →*;;45150540;;0614030 2120 ЄСВ нараховано на розрахункові за травень 2026 року без ПДВ(101 0614030 2120 ЄСВ нараховано на розрахункові за травень 2026 року без ПДВ)
Повна картка транзакції →0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №2644 від 06.05.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-81,00.
Повна картка транзакції →*;101;45076072;;0614060 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за травень 2026 р. без ПДВ.(101 0614060 2120 ЄСВ нарахований на розрахункові за травень 2026 р. без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0611702;2230- 475,20 грн. оплата за молоко зг. дог.№21 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0028061 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0611702;2230- 450,00 грн. оплата за капуста зг. дог.№29 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0001178 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за рахунок фонду за квітень xxxx р. зг.дог.№xxxx від 28.01.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813241;2240; За телекомунікаційні послуги ( iнтернет) , акт №03 вiд 16.04.2026р., дог. №ІАК.29.63.2008 вiд 16.01.2026р.; в т.ч ПДВ-70,00.
Повна картка транзакції →1014040;2240;послуги інтернет за квітень 2026;договір №1-02 від 06.02.2026, акт №0507004370001622.4.2026 від 08.05.2026,. в.т.ч. ПДВ-69,93
Повна картка транзакції →*;;45150540;;0614030 2111 ПДФО утримане з розрахункових за травень 2026 року без ПДВ(101 0614030 2111 ПДФО утримане з розрахункових за травень 2026 року без ПДВ)
Повна картка транзакції →*;101;45076072;11010100;0614060 2111 ПДФО утриманий з розрахункових за травень 2026 р.,без ПДВ.(101 0614060 2111 ПДФО утриманий з розрахункових за травень 2026 р.,без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0611702;2230- 390,00 грн. оплата за овочi, фрукти зг. дог.№29 вiд 20.02.2026 р. та нак.№РН-0001177 вiд 07.05.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;34261117;;єдиний соцiальний внесок iз зарплати за квiтень 2026 перераховано повнiстю(101 0113210 2610 єдиний соцiальний внесок iз зарплати за квiтень 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →26243711 ;КПКВК 0611021 КЕКВ 2240-362,00 опл. за послуги вивезення ТПВ зг дог 137 вiд 25.03.2026 р. та акта 442 вiд 30.04.2026р. в т.ч. ПДВ- 60,33 грн.
Повна картка транзакції →1014082;2210;За букет квітів на вшанування пам`яті загиблого;накладна №42 від 07.05.2026р.; договір №1від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2272 - 360,00; за водопостачання згiдно акта №003612 вiд 28.04.2026 та договiр №112 вiд 26.01.2026 в т.ч.ПДВ-60,00;;;
Повна картка транзакції →