Інфраструктура

0611702 2230-1241,00;оплата за квасолю,горох зг.накладної №РН-0001140 вiд 07.05.2026 р та дог №14 вiд 05.02.2026р;безПДВ;;;

*;101;42721303;11011000;Військовий збір утриманий з відпускних за травень 2026р.(101 1014030 2111 Військовий збір утриманий з зарплати за відпускних за травень 2026 року)

.2918110;2250; Вiдрядження працiвникiв установи ;реєстр звiтiв/електронних грошей,виданий на вiдрядження або пiд звiт №4 вiд 29.04.2026р дог.№006 вiд 01.07.2008р. та список.

За посл.з розп.електроенергiї зг.акта . №xxxx вiд 30.04.xxxxр., зг.дог.№ТР-xxxx вiд 05.08.xxxxр. ПДВ 196,51 грн.

0611021 2210-1150,00; оплата за матерiали (фарба ) для проведення ремробiт господарським способом зг.дог №46 вiд 05.05.2026 та накл 46 вiд 06.05.2026;Без ПДВ;;;;

1014060;2210- 1150,00;за канцелярськi товари (зошити, папки) згiдно накладної №26 вiд 06.05.2026 та договiр №26 вiд 06.05.2026 без ПДВ;;;

1216030;2240;за послуги з благоустрою нас.пунктів Агрономічної т.г.(прибирання (утримання) ігрових майданчиків) за 04.26р. згідно програми благоустрою н.п.;дог.№1БХ/2/26 від 19.01.2026р.,акт №4БХ/2/26 від 07.05.2026р.;зг.ПКМУ №590;в т.ч.ПДВ-190,37грн

0614060; 2210; За оливу;згідно договору № 71 від 06.05.2026р. та згідно накладної № 71 від 06.05.2026р.;без ПДВ.

0813102;2230; м"ясо;накладна №2646 від 06.05.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-173,23.

1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги.;зг.дог.№ 21 вiд 29.01.2026р.,та акту №01-03-128 вiд 07.05.2026р.;в т.ч. ПДВ 172,51 грн.

0118130,2240;За оренду автомобiля; акт надання послуг №РЕ00062 вiд 06.05.2026 р.договiр про оренду транспортного засобу №1 вiд 21.01.2026 р;ПДВ 166,67

0611151; 2210;перерахунок коштів за миючи засоби зг. дог. №5 від 08.05.2026р., зг. накл. №302 від 08.05.2026р. Без ПДВ.

0611151; 2240; Послуги зв`язку за квітень 2026р.зг.д №0504083370000882 від 21.01.2026р,зг ак №0504083370000882.4.2026 від 30.04.2026р. в т.ч.ПДВ: 164,17грн;

*;101;45512130;11011000;Вiйськовий збiр 5% з розрахункових за травень 2026 р(101 0118130,2111,Вiйськовий збiр 5% з розрахункових за травень 2026 р.утримано та перераховано повнiстю.)

1014060;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж , трубка термоусадочна,коробка монтажна, провід ВВП-1 с.Уладівське;накладна №840від 07.05.2026р.; договір №840 від 07.05.2026р.;без ПДВ

1618130;2210; за електролічильник; договір №1 від 06.05.26 та накладна №150426 від 06.05.26;без ПДВ.

Вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення зг.акта №4 вiд 05.05.xxxxр., зг.дог.№2 вiд 31.03.xxxxр. Без ПДВ.

0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № ОУ-0000495 від 01.05.26; дог.№ 41 ТПС від 14.04.26; в т.ч ПДВ-143,33.

1210160;2240;за абонплату за надання доступу до мережі інтернет ; рах.-акт № 1487 /04від 30.04.2026р ,дог.№ 1487 від 12.02.2026р. ПДВ-133,33

*;101;34261117;;податок на доходи фiз.осiб iз заробiтної плати за квiтень 2026 перераховано повнiстю(101 0113210 2610 податок на доходи фiз.осiб iз заробiтної плати за квiтень 2026 перераховано повнiстю)

1210160;2210;Придбання матеріалів для ремонту електромереж; Договір №07/05/26-06 від 08.05.2026р. та Накладної №ЦБ705-0020 від 08.05.2026р.;в т.ч ПДВ-132,00.

1216030; 2210;Оплата видатків із благоустрою населених пунктів;зг.дог №12 від 06.05.26р, накладна №12/05 від 06.05.26р.;без.ПДВ;;;

1014060;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.;рах-акт №0504083370001372 від 30.04.2026р.; договір №0504083370001372 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-116,67.

1216030 2610 За мастило до газонокосарки /благоустрiй/ зг. дог. №1 вiд 06.05.26р., вид. накладна №1 вiд 06.05.26р. без ПДВ

1617461;2610;утрим служ зам з екс утр а/д загкормісзн у Він.області,Мурафська ОТГ роз №73сф від 08.05.26;без ПДВ.