Інфраструктура

*;101;08576550;;Вiйськовий збiр утрим. з вiдпускних за травень 2026р. перераховано повнiстю(101 1916030,2610 Вiйськовий збiр утрим. з вiдпускних за травень 2026р. перераховано повнiстю)

*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фіз.осіб,утрим.з лікарн.за 04.xxxxр. Перерах. в бюджет повн.(101 Податок з доходів фіз.осіб,утрим.з лікарн.за 04.xxxxр. Перерах. в бюджет повн.)

1014030;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.;рах-акт №0504083370001332 від 30.04.2026р.; договір №0504083370001332 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-346,00.

0614060;2275; оплата експлуатаційних послуг, пов`язаних з утриманням будинків та споруд (вивезення сміття) згідно постанови 590 від 09.06.21; акт № 145 від 08.05.26; дог. № 3 від 14.04.26; в т.ч ПДВ-339,12.

0113121;2210;за будівельні матеріали (плінтус дерев`яний, щітки) для проведення ремонтних робіт господарським способом ;видаткова накладна№29 від 06.05.2026р.;договір №29 від 05.05.2026р.;без ПДВ.

КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 2000,00грн. за продукти харчув.зг.накл.№2638 від 06.05.2026р., зг.дог.№4 від 12.01.2026р. без ПДВ;;;

1210160 2240 Послуги (інші послуги у сфері інформатизації )зг.дог.№43940142 від 07.05.2026р. по акту № 169 від 07.05.2026р.без ПДВ.

0611151; 2210;перерахунок коштів за канцтовари зг. дог. №4 від 08.05.2026р., зг. накл. №389 від 08.05.2026р. Без ПДВ.

*;101;23101287;11011000;23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр iз вiдпустних та матерiальної допомоги за травень 2026.Перераховано повнiстю(101 23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр iз вiдпустних та матерiальної допомоги за травень 2026.Перераховано повнiстю)

0611702 2230-1980,00;оплата за овочi зг.накладної №РН-0001182 вiд 07.05.2026 р та дог №16 вiд 05.02.2026р;безПДВ;;;

3116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (рейка,фарба, щітка, розчинник,рулетка) згiдно договору №49 вiд 07.05.2026 р. та вид.накладної №49 вiд 07.05.2026 р.без ПДВ.

1014060;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.;рах-акт №0504083320000282 від 30.04.2026р.; договір №0504083320000282 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-316,75.

1210160;2210; За придбані канцтовари; згідно договору № 06/05/2026 від 06.05.2026р., накладна №67 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.

1618130;2273;за спожиту електроенергію за квітень 2026; дог.№РС/130126/05/ЕЕ від 16.01.2026р.;акт №1195 від 07.05..2026р; в т.ч ПДВ-301,39.

0611021 2210-1793,00,00; оплата за матерiали (швейлер ) для проведення ремробiт господарським способом зг.дог №44 вiд 05.05.2026 та накл44 вiд 06.05.2026;Без ПДВ;;;;

*;101;41028305;;Вiйськовий збiр iз відпускних за травень 2026р. перераховано повнiстю.(101 1014060 2111 Вiйськовий збiр iз відпускних за травень 2026р. перераховано повнiстю.)

1217461;2240;за експлуатаційне утримання автомоб доріг (нанесення дорож розмітки вул В Дажицького селище Крижопіль ) з/г дог № 11 від 29.04.26р;акт №1 від 29.04.26р в т ч ПДВ 290,37грн.

0614030;2111; розрахункові за травень 2026 року без ПДВ

*;101;03338900;;1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за другу половину квiтня 2026. Сплачено повнiстю.)

0614060;2111; розрахункові за травень 2026 року, без ПДВ.

0611702 2230-1670,00;оплата за сухофрукти зг.накладної №РН-0001225 вiд 07.05.2026 р та дог №15 вiд 05.02.2026р;безПДВ;;;

0813241;2240; За електронні комунікаційні послуги , акт №0506004870000172.3.2026 вiд 31.03.2026р., дог. №0506004870000172 вiд 19.01.2026р.вт.ч ПДВ-256,67.

1014030;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.;рах-акт №0504083320004412 від 30.04.2026р.; договір №0504083320004412 від 19.02.2026р.;вт.ч ПДВ-253,00.

1216030;2240;за послуги з благоустрою нас.пунктів Агрономічної т.г.(прибирання (утримання) зупинок) за 04.26р. згідно програми благоустрою н.п.;дог.№2БХ/3/26 від 19.01.26р.,акт №4БХ/3/26 від 07.05.26р.;зг.ПКМУ №590;в т.ч.ПДВ-227,38грн

Допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx, податки та збори перерах повністю; дог №xxxx від 16.02.xxxx року