Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для покладання (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 20.05.xxxxр.№134-р; дог.№14 вiд22.01.xxxxр.,зг. накл.№43 вiд 22.05.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;Оплата за розп прир газу;зг акта №YVI00007594 від 26.05.2026р. по дог №42ЕВ13-12814-23 від 14.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-753,47.
Повна картка транзакції →0813102;2240;Проведення поточного ремонту авто;дог.№ 69/151 від 22.05.2026 акт № 80 від 22.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0613140;2210 ;за канцелярськi товари ;згiдно накл. №ЖТ-00000511 вiд 19.05.2026 дог.№198 вiд 19.05.26р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611600 2111 Вiйськовий збiр утриманий з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах за травень 2026 року Перерахований повнiстю.(101 0611600 2111 Вiйськовий збiр утриманий з доплати пед. прац. за роботу в несприятл. умовах за травень 2026 року Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →7721010;2111;Перерах.профвнескiв(30%) iз зарплати, зарплати працiвникiв з iнвалiднiстю за травень 2026р.згiдно заяв працiвникiв. Вал.- 20087,50 грн.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →7721010;2111; 70% вiд заг.суми 6412,46;Профспiлковi внески iз з/плати, вiдпускних, мат.доп.на озд. за 05 2026р. зг. заяв прац.Перерах .повн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За сік; зг. дог.№7с від 16.01.26р. нак.№РН-0044572 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-748,00.
Повна картка транзакції →*;101;44096430;;(101 3710160 2111 військовий збір із зар.пл.за ІІ половину травня 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2275;оплата вивозу сміття.;дог.№ 22 від 10.02.2026 акт № 2031 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 745,47 грн.
Повна картка транзакції →*;101;23109018;;0611120 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за травень 2026 р Перераховано повнiстю(101 0611120 2120 Сплата ЄСВ 22% нараховано на заробiтну плату за травень 2026 р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →611021 2210за придб.буд.мат.для пров.рем.роб.госп.сп. зг.накл №1 від 22.05.26р. зг дог №66/26 від 22.05.26р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43920812;;101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати відпускних допом по тимчас непрац за травень 2026року(101 3710160,2111,Військовий збір із заробітної плати відпускних допом по тимчас непрац за травень 2026року.)
Повна картка транзакції →*;101;20098515;;2318410 2610 Податок з доходiв фiзичних осiб 18% iз заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю(101 2318410 2610 Податок з доходiв фiзичних осiб 18% iз заробiтної плати за травень 2026 року Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придбання матер.для ремонту електромережі;дог.№ 147 від 20.05.2026 накл. № 2 від 20.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010;2273; Електроенергія за травень 2026; Зг.дог№ КА-102601/02-26 від 12.01.2026, акта №1811000-2605-1 від 22.05.2026; в т.ч.ПДВ-724,08;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxx р. Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →3710160;2111;з/п прац ФУ КМР за травень 2026 р.;Дог №2017/ZP/244-006 від 18.07.2017 р., податки і збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2272;За водопостачання за травень 2026р;акт № 3 від 25.05.2026 р; дог. № 3 від 30.03.2026 р. ;в т.ч ПДВ- 720,00
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.яйця;накладна №327 вiд 26.05.2026р.;дог.№11 вiд 23.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →7721010;2111;Заборгованiсть за кредитном договором з Крижанiвської Нiни Петрiвни на користь ТОВ"ФК"ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦIЯ З ПОВЕРН.БОРГIВ" затравень 2026р. зг.Постанови вiд 20.03.2026 ВП 80507369
Повна картка транзакції →7721010;2111;Заборгованiсть за кредитном договором з Крижанiвської Нiни Петрiвни на користь АТ "А-БАНК" за травень 2026р. зг.Постанови вiд18.08.2025 ВП 78877185.
Повна картка транзакції →*;101;38635837;11011000;101 7721010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за 05.2026р перераховано повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр 5% iз заробiтної плати за 05.2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0044543 від 26.05.26р.в т.ч ПДВ-710,50.
Повна картка транзакції →0110150 2240 Послуги з обслуговування програмного забезпечення М.Е.Doc Модуль звітність та зарплата згідно договору № 55 від 26.05.2026 року та Акту №1 від 27.05.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →