Інфраструктура

0611160;2250; видатки на вiдрядження (Гринчук Л.Г.); зг. ав. звiту №6 вiд 15.05.2026; без ПДВ.

0611702;2230- 486,00 грн. оплата за яйця зг. дог.№25 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0030189 вiд 14.05.2026р:::

1616071 2111 2610 481,14 профспiлковий внесок 0,35% iз заробiтної плати за 2 половину квiтня 2026 року

0712020;2610;Цибуля, морква, капуста;дог.№ 11 від 12.02.2026р.;ВН № 791 від 04.05.2026р.;без ПДВ.

0712020;2610;Заправка та відновлення картриджів;дог.№ 38 від 16.03.2026р.;Акт № ОУТ-0138 від 04.05.2026р.;без ПДВ.

0615031;2240;Абонплата за посл.доступу мер. iнтернет 30Мбiт;Дог.№В118 вiд 23.01.2026р.та акт зд.-прийм.роб.№390 вiд 11.05.2026р., без ПДВ.

0614060 2240 за послуги доступу до мережі інтернет БК с.Кузьминці згідно договору №В177 від 23.01.2026 та акта №1534 від 13.05.2026 року безПДВ

0614060;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом; згідно з актом 5/18/26 від 14.05.2026 р. та договору №18\26від 22.01.2026 р.в т.ч ПДВ-80,00.

1416030;2610;за воду питну (бутильовану);зг.накл.РН-0007892 вiд 29.04.2026р.,по дог.10/02 вiд 10.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-80,00.

34145161;0116013;2610 Сплата боргу за виконавчим провадженням №78907459,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;

34145161;0116013;2610 Сплата боргу за виконавчим провадженням №78380341,боржник Потерлевич Володимир Станіславович. Податки перераховано повнiстю;

0615031;2240;Пл.та за телекомпосл.;Д.№1018вiд01.02.2011р.,д.уг.б/н вiд 07.05.2026р.та рах.-акту№0500009200010182 вiд 07.05.2026р., в т.ч. ПДВ - 75,07 грн.

0712060;2610;;Відрах.профвнесків із з/пл,лік,відп,мат.доп за 1пол.05.2026р.;Пер.30%. Валова сума 1500,00;зг.заяв пр-ків.

0611702;2230- 450,00 грн. оплата за яйця зг. дог.№29 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0001312 вiд 14.05.2026р:::

0712020;2610;Буряк;дог.№ 11 від 12.02.2026р.;ВН № 872 від 07.05.2026р.;без ПДВ.

0712020;2610;Молоко коров`яче, пастеризоване, 2,5%;дог.№ 3 від 21.01.2026р.;ВН № 73300 від 11.05.2026р.;ПДВ - 72,03 грн.

0611702;2230- 420,00 грн. оплата за сир зг. дог.№22 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0030198 вiд 14.05.2026р:::

0614040;2273;Електроенергія за квітень;дог.№ 20030483/17 від 26.01.2026 акт № 2 від 14.05.2026;в т.ч. ПДВ - 69,53 грн.

0615031;2111; Профвнески - 80% утриманi iз з/п за I половину травня 2026р. Згiдно заяв працiвникiв. Перераховано повнiстю.

0611151;2240 ; оплата за посл. інтернет провайдерів за користування інтернет за квітень 2026р; зг.дог. №15821 від 31.01.2026р; зг.акту №15821/04 від 30.04. 2026р

0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №10 вiд 07.05.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24 від 09.01.2026 р. без ПДВ

0813102;2230;сир; накладна №70752 від 06.05.2026р; договір №7 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-66,40.

1416090;2610;Профвнески утриманi iз з-ти за квiтень 2026р. 35%-397,63 грн.Перераховано повнiстю.

0712020;2610;Цибуля, морква;дог.№ 11 від 12.02.2026р.;ВН № 831 від 11.05.2026р.;без ПДВ.

0712060; 2610; За послуги доступу до мережі INTERNET; дог. від 19.01.2026 р. №VL/10721,а.н.п. від 06.05.2026 р. №VL/10721-052026; в т.ч.ПДВ65,00.