Інфраструктура

3116030;2210; Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (Труба профільна) згiдно договору №51 вiд 12.05.2026 р. та вид.накладної №120502 вiд 12.05.2026 р.без ПДВ.

*;101;41028305;;Податок iз доходiв фiз.осiб iз розрахункових за травень 2026р.перераховано повнiстю.(101 1014060 2111 Податок iз доходiв фiз.осiб iз розрахункових за травень 2026р.перераховано повнiстю.)

*;101;44004177;;КПКВ 0614060, КЕКВ 2111, військовий збір 5%із відпускних за 05.2026р.,пер.до бюдж.повн.(101 КПКВ 0614060 КЕКВ 2111 військовий збір 5%із відпускних за 05.2026р.,пер.до бюдж.повн.)

;1115041;2240;оплата послуг з поточного ремонту локальної мережі;зг.акту №1964 від 11.05.26р.та дог.№040526 від 11.05.2026р.в т.ч ПДВ-100,00.

0611070;2250;Витрати на відрядження за травень 2026 р.;згідно авансового звіту № 12,13 від 13.05.2026 р.;Договiр №1 від 21.01.2020 та списки.

*;101;43883081;;військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину травня 2026 року(101 0611160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину травня 2026 року, перераховано повністю)

0712020;2610;Кефір 2,5%, сметана 20%;дог.№ 4 від 23.01.2026р.;ВН № 73301 від 11.05.2026р.;ПДВ - 95,28 грн.

0813102;2230; м"ясо;накладна №2889 від 13.05.2026р; договір №9 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-95,20.

0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №331 від 04.05.2026 р. та дог.№33/26 від 13.02.2026 р. без ПДВ;;;

0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за квiтень 2026р.;зг.Дог.№406628/2024 вiд 16.01.2026р.;Акт №4 вiд 08.05.2026;вт.ч.ПДВ-95,00.

0611025;2230; За хліб цільнозерновий; нак.21576 від 01.05.2026 дог. 24 від 03.03.2026, Без ПДВ.

0614081;2275;за вивiз та захороненя ТПВ;згідно акту №ОУ-132087 вiд 06.05.2026 року та згідно договору №38/01-26 вiд 06.05.2026 року.; в т.ч.ПДВ-92,47 грн.;

1216030;2210;видат із благоуст.насел.пун (стрічка сигнальна) зг.п.п.2п.19ПКМУ 590 зг."Комлек.прог.благоустрою" п.1 під. 1.1;нак.117 від 15.05.2026р.,дог.81 від 15.05.2026р;без ПДВ;;

1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б пров.Космонавтів, 11 (підг.до опал.сезону) ж/ф;зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №96 від 11.05.2026р.; У т.ч. ПДВ 90,42;

1416030;2610;Абонент.плата за посл.доступу до мережi iнтернет,над.зовн.стат.IР-адреси;Дог.№РП050121 вiд 21.01.2026р.,акт №556 вiд 01.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-90,00 грн.

*;101;38830387;;Вiйськовий збiр утриманий iз зарплати та мат.забезп. з ТВП звiльн.прац. за травень 2026р.5%.Перераховано повнiстю.(101 0218230,2610, Вiйськовий збiр утриманий iз зарплати та мат.забезп. з ТВП звiльн.прац. за травень 2026р.5%.Перераховано повнiстю.)

0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №2837 від 13.05.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-84,00.

0614081;2240;за послуги з дистанційного сервісного обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис в травні 2026 року ;зг Акту №104вф5 вiд 06.05.2026 року та згідно договору №104вф вiд 16.03.2026 року; Без ПДВ;

0614060;2240;надання доступу до інтернету за травень 2026; Дог. №23/ВІН/БШ/0126 від 14.01.2026 та акту №617 від 14.05.2026;в т.ч ПДВ-83,33.

1416090;2610;за послуги зв`язку;зг.акту 210160320119 вiд 30.04.2026р.,зг.дог.10529181/БО_2026 вiд 20.02.2026 ;Без ПДВ.

1616030;2610;2210-500,00; Оплата за запасни частини до Т-40 зг. дог№75 вiд 08.05.26 та накл №110 вiд 08.05.26 р.; без ПДВ;;;

0813133;2240; оплата за послуги зв`язку на особовий рахунок №8786135, абонентский номер 0983987515 згідно рахунку - акту № 210160395128 від30.04.2026р. договір № 8786135/БО_2026 від 30.04.2026р..в т.ч ПДВ-78,43 грн.

1014060;2240;послуги з дератизацiї ;зг. дог.№3 вiд 12.01.2026р.та акту №35 вiд 12.05.2026р. без ПДВ.

0611021 2230-498,00;оплата за масло зг.накладної №РН-0028065 вiд 07.05.2026 р та дог №13 вiд 02.02.2026р;в т.р..ПДВ-83,00;;;

*;101;03338656;;вiйсковий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% iз зарплати за квiтень 2026р.(штучнi );перерах повнiстю(101 1416030 2610 вiйсковий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% iз зарплати за квiтень 2026р.(штучнi );перерах повнiстю;;;)