Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0712020;2610;Вирізка яловича;дог.№ 5 від 26.01.2026р.;ВН № 2737 від 11.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Князів Коріатовичів, 190 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №215 від 01.05.25р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №106 від 11.05.2026р.; У т.ч. ПДВ270,68;
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій втраті працездатності за квітень xxxxроку згідно списку.Податки та збори перераховано до бюджету повністю.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за 05.xxxx Податки та збори перераховано повнiстю.; зг.списку №б/н вiд14.05.xxxx та дог.№б/н вiд 27.09.xxxx
Повна картка транзакції →0712020;2610;Капуста квашена, огірок квашений;дог.№ 31 від 05.03.2026р.;ВН № Мах-0000841 від 01.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 1210160 2111 військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026 року
Повна картка транзакції →34145161;0116030;2610 Сплата боргу за виконавчим провадженням №56308818,боржник Гвоздь Оксана Антонівна. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №329 від 04.05.2026 р. та дог.№80/26 від 21.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0614060;2210;придбання матеріалів для ремонту електромнереж згідно з накладною №33 від 14.05.2026 р. та договору №6 від 14.05.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38830387;;Єдиний соцвнесок нарах. на зарплату та мат.забезп. з ТВП звiльн.прац. за травень 2026р.22%. Перераховано повнiстю.(101 0218230,2610, Єдиний соцвнесок нарах. на зарплату та мат.забезп. з ТВП звiльн.прац. за травень 2026р.22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за канцтовари ( папки, листiвки) дог. №14-05/26 вiд 14.05.26р. накладна № 288 вiд 14.05.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за охорону приміщення згідно акту виконаних робіт № БГ-0001992 від 11.05.2026р. договір № 1124 від 27.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →34145161;0116030;2610 Заробiтна плата за першу половину травня 2026 року. Податки перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611702;2230; За сік фруктовий; нак.РН-0035729 від 01.05.2026 дог. 22-м від 05.03.2026, ПДВ-250,00.
Повна картка транзакції →0611151;2111;зар. плата за 1 пол. травня 2026 р.;Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №9 від 25.01.2021 та списки.
Повна картка транзакції →*;101;44427474;;вiйськовий збiр з заробiтної плати за першу половину травня 2026р.,0614030; 2111(101 вiйськовий збiр з заробiтної плати за першу половину травня 2026р.,0614030; 2111.)
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за перщу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за перщу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;42366237;;0611152 2111 - 1493,38 Військовий збір 5% з доходів фізичних осіб за першу половину травня 2026р.(101 0611152 2111 - 1493,38 Військовий збір 5% з доходів фізичних осіб за першу половину травня 2026р.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;молочні продукти; накладна №75754 від 13.05.2026р; договір №5 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-243,00.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Молоко коров`яче, пастеризоване, 2,5%;дог.№ 3 від 21.01.2026р.;ВН № 67776 від 01.05.2026р.;ПДВ - 242,55 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2240;послуги доступу до мережі інтернет;договір №В176 від 09.02.2026, акт №1600 від 04.05.26 зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →0614060;2240;оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом; згідно з акту №20 від 14.05.2026 р. та договору №20 від 22.01.2026 р.в т.ч ПДВ-240,00.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №330 від 04.05.2026 р. та дог.№80/26 від 21.04.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Перерах. лiкарняного за 04-05.xxxx на карт.рах. Податки та збори перерахованi повнiстю. Дог. № 15Аxxxx вiд 08.10.xxxxр.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за ремонтнi роботи засобiв вуличного освiтлення, акт № 2300209505 вiд 14.05.2026, дог. № 300507018 вiд 04.05.2026, UA-226-05-05-009839, в т.ч. ПДВ-236,73.
Повна картка транзакції →