1 950,00 грн
ПлатникВКВМАЖКГБСПІР Дашівської селищної радиЄДРПОУ 43946872
→
ОдержувачФОП Ціпотан Ольга ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1210160 2210 за запчастини зг.Дог.№34 від 14.05.26 р.,накладна №41 від 14.05.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1210160 2210 за запчастини зг.Дог.№34 від 14.05.26 р.,накладна №41 від 14.05.26р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2230 - 1941,12 грн. за продукти харчув.зг.накл.№ ЦХЕБ000215 від 11.05.2026 р., зг.дог.№1 від 12.01.2026р. в т.ч. ПДВ 323,52 грн;;;
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонту електромережi(вилка, розетка, колодка); зг. дог.№122 вiд 12.05.2026р.накл.№77 вiд 12.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →1216030;2610;(благоустрій) За матеріали (лак, олія для девевини, шнур) згідно договору №108 від 30.04.26р., видаткова накладна №63 від 30.04.2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2240;за послуги звязку;акт №0500009200070892.4.2026 від 30.04.2026р; договір №0500009200070892 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-321,97.
Повна картка транзакції →0614060 2240 за послуги доступу до мережі інтернет згідно договору №0501003470002592 від 05.02.2026 та акта №0501003470002592.4.2026 від 13.05.2026 року з ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придбання канцтоварів;дог.№ 65.05.2026 вiд 12.05.2026 р., накл № ДС-0000116 вiд 12.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2210;оплата матеріалів для ремонту господарським способом (вапно,гіпс) згідно з накладною №92 від 14.05.2026 р. та договору №5 від 14.05.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №336 від 04.05.2026 р. та дог.№44/26 від 16.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;38830387;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз зарплати та мат.забезп. з ТВП звiльн.прац. за травень 2026р.18%. Перераховано повнiстю(101 0218230,2610, Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз зарплати та мат.забезп. з ТВП звiльн.прац. за травень 2026р.18%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1210160;2210; придбання канцтоварів; зг. накладної № 166 від 12.05.2026р.; дог. № 3 від 12.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3110160;2210;Придбання канцелярських товарів згідно накладної №11 від14.05.2026р. та договору №02-25-22 від 14.05.2026р.;без ПДВ.;
Повна картка транзакції →*;101;42295638;11011000;КПКВК 0614030 КЕКВ 2111 Військовий збір,нарахований на зарплату за першу половину травня 2026р,Перераховано повністю.(101КПКВК 0614030 КЕКВ 2111 Військовий збір,нарахований на зарплату за першу половину травня 2026р,Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Вирізка яловича;дог.№ 5 від 26.01.2026р.;ВН № 2625 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Вирізка яловича;дог.№ 5 від 26.01.2026р.;ВН № 2577 від 04.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Сплата боргу за ВП № xxxx, боржник Гайдайчук Вiктор Сергiйович iз з-ти за квiтень xxxxр.Податки та збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Сплата боргу за ВП № xxxx, боржник Гайдайчук Вiктор Сергiйович iз з-ти за квiтень xxxxр.Податки та збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Сплата боргу за ВП № xxxx, боржник Гайдайчук Вiктор Сергiйович iз з-ти за квiтень xxxxр.Податки та збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Сплата боргу за ВП № xxxx, боржник Гайдайчук Вiктор Сергiйович iз з-ти за квiтень xxxxр.Податки та збори перерах.повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;ПДФО 18% iз зарплати за квiтень 2026р.;перерах.повнiстю(101 1416030 2610 ПДФО 18% iз зарплати за квiтень 2026р.;перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Вирізка яловича;дог.№ 5 від 26.01.2026р.;ВН № 2709 від 08.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34145161;;Комунальне підприємство "Надія" Бабчинецької сільської ради Військовий збір із заробітної плати(101 34145161 0116013 2610 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину травня 2026 р.)
Повна картка транзакції →1014060;2272;водопостачання зг.договору №200260 вiд 13.01.2026 зг.акта №21064 вiд 14.05.2026р. в т.ч. ПДВ- 292,50;
Повна картка транзакції →0614060;2240; цілодобове пожежне спостереження бюджетних установ;договір №967/ПС від 26.02.2026 р.,акт №БГ-0001915 від 11.05.2026р.,зг.п.п.2п.19КПМУ590;в т.ч ПДВ-283,33;;
Повна картка транзакції →0813105,2274,за природ.газ,згiдно акта №4 вiд 11.05.2026р. та догов. №01-11285/25-БО-Т вiд 24.10.2025р.; в т.ч. ПДВ- 283,27грн.;
Повна картка транзакції →