7 237,16 грн
0812111;2610;за вiдшкодування послуг за водопостачання та водовiдведення за червень 2026р.;договiр №12/2272 вiд 28.01.2026р.;акт №132 вiд 19.06.2026р.; В т.ч. ПДВ-1206,19
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0812111;2610;за вiдшкодування послуг за водопостачання та водовiдведення за червень 2026р.;договiр №12/2272 вiд 28.01.2026р.;акт №132 вiд 19.06.2026р.; В т.ч. ПДВ-1206,19
Повна картка транзакції →;3110160;2210;Придбання канцелярських товарів-папір А4 згідно накладної №63 від 16.06.2026р. та договору №02-25-27 від 16.06.2026р.;безПДВ.;
Повна картка транзакції →218410;2610; оплата за електроенергiю;згiдно акта №2311391-2606-1 вiд 24.06.2026; договiр №МО-230500 вiд 07.01.2026; в т.ч. ПДВ 1041,26
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; Стягнення iз з/п Гiрявенка В.В. РНОКПП xxxx за 06/xxxxр. зг. виконавчого провадження №xxxx вiд 13.12.24р. Перераховується повнiстю.
Повна картка транзакції →0213132;2273;оплата за розподiл електричної енергiї;згiдно акта № 8091056734750 вiд 12.06.2026р.;дог. № 163800 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-1003,73
Повна картка транзакції →0813241 2111 Сплата боргу за виконавчим провадженням № 59508312 від19.11.2025р.боржник Даллакян Армен Альбертович, постанова ВП№59508312 від19.11.2025р.;
Повна картка транзакції →1014060;2240;За надані трансп. послуги по перевезенню учасників колективудля прийн. участі в фолк. фестивалі-конкурсм.Гайсині; договір №2 від 24.06.2026,акт вик.робіт №2 від 24.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →1115041;2610;За придбання паливо-мастильних матерiалiв (дизельне паливо);Згiдно накладної № РН-0000726 вiд 22.06.2026 року та Договору № 147вiд 22.06.2026 року; ПДВ-836,00 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за вироби медичного призначення; договiр №50 вiд 01.06.2026р.;видаткова накладна №К-0091 вiд 05.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →1217461;2240; експуатаційне утримання доріг (виготовлення документації на поточний ремонт дорожнього покриття) Жмеринської міської територіальної громади; зг.акта вик.роб.№ 06/26 від 23.06.2026р.р.; дог. № 221 від 18.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбання питної води бутильованої; зг.дог № 7/06 вiд 22.06.2026 та накл. № 35981 вiд 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за посл. з поточ. ремонту електрообладнання (бойлера) зг. акту №16 від 22.06.2026 р. та дог. №102/26 від 19.06.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0116030;2610;за розподiл електричної енергiї за червень 2026;договiр ТУ240800/52 вiд 22.01.2026, акт 80910567399890 прийняття-здачi наданихпослуг з розподiлу електричної енергiї вiд 19.06.2026;ПДВ-611,21
Повна картка транзакції →1210160;2273;відшкодування за електроенергію;акт.49 від 22.06.2026р,рах.49 від 22.06.2026р,.дог.22 від 06.03.2026р без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за послуги з розподiлу електричної енергiї за лютий 2026 р.; акт прийняття-здачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї №8098035237748 вiд 18.06.2026 р.; договiр №ТР-151400 вiд 12.01.2026 р.; ПДВ - 563,68
Повна картка транзакції →0110180;2240;За послуги з обслуговування програмного забезпечення;по акту № 4 від 23.06.2026р.згідно договора № 4-РК від 22.06.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за послуги з централiзованого водовiдведення за червень 2026 року; акт надання послуг №593 вiд 23.06.2026р.; договiр №10/С вiд 06.04.2026р.; ПДВ - 549,41
Повна картка транзакції →0812111;2610;за електричну енергiю за травень 2026 р.;договiр №РС/19122502/ЕЕ вiд 22.12.2025р.;акт прийому-передачi №1494 вiд 19.06.2026р.; В т.ч. ПДВ-511,38
Повна картка транзакції →1210160;2273;За розподіл електричної енергії за червень 2026р.;Договір №БЕ 230100/5 від 08.01.2026р. та Акту №8096284216942 від 18.06.2026р.;в т.ч ПДВ-489,61.
Повна картка транзакції →Лікарняні за 06.xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Дог.№xxxx від 25.01.xxxxр.Список №1л
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом с.Корделівка ; накладна №100 від 24.06.2026р.;договір №100 від 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2210; за придбанн канц.товарів( папір, папки), накладна №151 від 22.06.2026р, договір №3 від 21.06.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за 06.xxxxр.Податки та збори перерахованi повнiстю.;дог.№006 вiд 01.07.xxxxр.та список.
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за послуги з розподiлу електричної енергiї за березень 2026 р.; акт прийняття-здачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї №8090310964252 вiд 18.06.2026 р.; договiр №ТР-151400 вiд 12.01.2026 р.; ПДВ - 406,00
Повна картка транзакції →0812111;2610;за вiдшкодування витрат за вивiз побутових вiдходiв за червень 2026 р.;договiр №12/2275 вiд 28.01.2026р.;акт №133 вiд 19.06.2026р.; В т.ч. ПДВ-399,33
Повна картка транзакції →