1 000,00 грн
*;101;03191928;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% iз розрахункових травень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;03191928;;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2120 Єдиний внесок 22% iз розрахункових травень 2026 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за лют.xxxxр.,Бовгар М.зг.док№@2PL.2.xxxx від 04.05.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;03191928;11010100;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб 18,0% iз розрахункових за травень 2026 р. Перераховано повнiстю код11010100)
Повна картка транзакції →*;101;25503736;;101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за І пол. травня 2026 року Податки та збори перераховані повністю(101 0813193 2111 Військовий збір 5% із заробітної плати за І пол. травня 2026 року Податки та збори перераховані повністю)
Повна картка транзакції →0813242;2730;матеріальна винагорода до знаменних, професійних, ювілейних і пам`ятних дат, державних і професійних свят; Програма соціальногозахисту громадян Козятинської міської територіальної громади "Турбота та підтримка" на 2025-2027роки, затверджена рішенням 71 сесії 8 скликання №2518-VІІІ від 20.02.2026року, розрахунок за травень 2026року; ЗРВ№27
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги (надання доступу до мережі інтернет за травень); акт № 52865 вiд 01.05.2026 договiр №1004577 вiд 16.01.2026,в т.ч ПДВ - 166,33.
Повна картка транзакції →0113104;2240;за електроннi комунiкацiйнi послуги зв`язку за квiтень 2026р.; рахунок-акт №0507154340001162.4.2026. вiд 30.04.2026р., договiр № 0507154340001162 вiд 21.01.2026; ПДВ- 164,17
Повна картка транзакції →0813121;2230;фарш;Зг. накл.№96 від 01.05.2026р. Дог.№14 від 20.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121 2210 за канцелярські товари;згідно договора №1 від 07.05.2026 р та згідно наклвдної № 129 від 07.05.2026 р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2250; за відрядження, згідно авансового звіту №10 вiд 01.05.2026.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00884965 від 06.05.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00869696 від 04.05.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг. видаткової накладної №0801-00860061 від 02.05.2026р. Дог.№34 від 01.04.2026р.; в т.ч.ПДВ - 152,68.
Повна картка транзакції →0813104; 2210; за господарські товари; згідно договору № 018 від 25.03.2026 року ; згідно накладної № 30 від 01.05.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2230;сметана;Зг. накл.№104 від 01.05.2026р. Дог.№8 від 19.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;стоянка автомоб.за 04.xxxx зг.Дог.№155 від 17.04.xxxxр., акт на.посл.№315 від 30.04.xxxx ПДВ 150,00 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2274-887,76;за розподіл природнього газу;акт № YVI00005122 вiд 05.05.2026;договiр № 42ВВ13-11132-23/2 від 23.01.2026;в т.ч ПДВ-147,96;;;
Повна картка транзакції →*;101;43981299;;Єд. внесок нарах. на доп. по тимч.непрацездатності за квітень 2026р. Перераховано повністю(101 КПКВК 0810160 КЕКВ 2120.Єд. внесок нарах. на доп. по тимч.непрацездатності за квітень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2230;за крохмаль та манку; згідно договору №12 від 14.01.2026 р. та накладна №3 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2275;за послуги з управління побутовими відходами за квітень 2026 року ;договір №1Б/02-05/01.26 від 29.01.2026 року, акт №ОУ-0001777від05.05. 2026 року;в т.ч ПДВ-142,69.
Повна картка транзакції →0813121; 2210; за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом договір №59 від 04.05.2026р. нак-на 188 від04.05.2026р.без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0813104;2230;за желатин;накладна№Дрю-0000589 вiд 30.04.2026р.,договiр №68 вiд 30.04.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03198600;;0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 22% за 05.2026р.; Перераховано повністю(101 0810160 2120 Сплата єдиного соц. внеску нарах. на лікарняні 22% за 05.2026р.; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000128903 вiд 06.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000126012 вiд 03.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →