Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611091;2272;За водопост. за травень м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-05 вiд 22.05.26; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-121,13
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №7674 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №32 вiд 24.03.2026р. накладна №198 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002343 вiд 25.05.2026 року ;в т.ч. ПДВ-119,70
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0002235 вiд 18.05.2026 року ;в т.ч. ПДВ-119,70
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядні за травень 2026р.; ав. звіт №43 від 28.05.2026р ; плат.відом. №73 від 28.05.2026 р.;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за цукерки;зг. накл.963 вiд 26.05.26 та дог.20/Б вiд 17.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдв. за травень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-05 вiд 22.05.26; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-117,71
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за квітень 2026р.;зг.дог.№19 від 09.01.26р.,зг.акт. №19/04.2026/01 від28.05.2026р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →7721010;2250;оплата за вiдрядження ;авансовий звiт №10 вiд 18.05.2026;Список №1 вiд 28.05.2026.
Повна картка транзакції →7721010;2250;оплата за вiдрядження ;авансовий звiт №11 вiд 28.05.2026;Список №1 вiд 28.05.2026.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №39 вiд 27.03.2026р. накладна №200 вiд 26.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдв. за травень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-05 вiд 22.05.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-104,08
Повна картка транзакції →3504010;2240;за телеком.послуги за березень 2026;дог.№7-26 від 05.02.2026, акт №0504004218857132 від 23.04.2026;ПДВ-103,96
Повна картка транзакції →7721010; 2250;Перерах.коштiв на вiдрядження за травень 2026р. на картковi рахунки;згiдно авансового звiту №5 вiд 28.05.26р.
Повна картка транзакції →7721010;2250 ;Вiдшкод.видаткiв на вiдрядж.зг.аванс.звiту№8.9 вiд 27.05.2026
Повна картка транзакції →0218230;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за травень 2026р.м.Козятин, вул.Склярова,9;вул.Подільська,1;вул.Лисенка,1;дог.№ 19351 від 07.04.2026р.,акт №19351/05 вiд 27.05.2026 р.; ПДВ-100,00грн.
Повна картка транзакції →КПКВ7721010; КЕВК2250;реєстр №6 вiд 28.05.2026р.; готiвка на виплату вiдрядних витрат за травень 2026 року
Повна картка транзакції →3710160; 2240; за заправку картриджів до комп.техніки зг. дог №2/26 вiд 05.03.2026 зг.Акту №287 вiд 27.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2210;За чохол для офісного крісла; накл №СП-1146 від 28.05.26р., дог №84 від 28.05.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №3 вiд 31.12.2025р. накладна №1165589 вiд 19.05.2026р. ;в т.ч. ПДВ-98,49
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за яйце куряче;зг. накл.РН -xxxx вiд 25.05.26 та дог.15/Б вiд 06.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611091;2272;За водовiдв. за травень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-05 вiд 22.05.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-95,81
Повна картка транзакції →0611010;2210;за рукавиці резинові (ЗДО №5); договір №71 від 20.05.2026р. , накладна №ATSA000981 від 20.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210; За засіб від гризунів зг дог №265 вiд 22.05.2026 та накл № МЛ-00000348 вiд 22.05.2026 без ПДВ .
Повна картка транзакції →