4 816,44 грн
1616030 2210 2610 4816,64 оплата за пмм ( олива) накладна №4997 вiд 14.05.2026р; договiр №ДГ-0009023- вiд 19.01.2026р;в т.ч.ПДВ 802,74
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1616030 2210 2610 4816,64 оплата за пмм ( олива) накладна №4997 вiд 14.05.2026р; договiр №ДГ-0009023- вiд 19.01.2026р;в т.ч.ПДВ 802,74
Повна картка транзакції →*;101;41028305;;Єдиний внесок на відпускні і розрахункові за травень 2026р. перераховано повністю.(101 1014060 2120 Єдиний внесок на відпускні і розрахункові за травень 2026р. перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813102;2230;яйця;накладна №211 від 14.05.2026р; договір №15 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-777,60.
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр. податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0813102;2230;яйця;накладна №210 від 14.05.2026р; договір №15 від 06.03.2026р.;в т.ч ПДВ-756,00.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx року.; Податки та збори перераховано повністю;Договір №xxxx/ZP/220-014 від 22.02.xxxx;
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №356 від 11.05.2026 р. та дог.№49/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813102;2230; спеції ;накладна №17 від 14.05.2026р; договір №4 від 26.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;оплата за розмiщення iнформацiї в медiа зг.дог.№100 вiд 15.05.2026р. та зг.акту №100 вiд 18.05.26р. без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Острівська,237 (автобусна зупинка); договірвід 15.05.2026р.№166, акт від 18.05.2026р.№90;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41028305;;Податок iз доходiв фiз.осiб iз відпускних та розрахункових за травень 2026р.перераховано повнiстю.(101 1014060 2111 Податок iз доходiв фiз.осiб iз відпускних та розрахункових за травень 2026р.перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1216030;2240; Оплата за поточний ремонт елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі (ремонт дорожнього знаку 5.19."Напрямок руху по смузі") вул.Грецька,10-12; договір від 15.05.2026р.№165, акт від 18.05.2026р.№11;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ЄСВ із розрахунка при звільненні за травень xxxxр.Перераховано повністю.(101 ЄСВ із розрахунка при звільненні за травень xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за постачання та розп. ел/ен зг.акта №3 вiд 07.05.xxxxр., зг.дог.№ЕЕ-6/22 вiд 01.08.xxxxр. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за миючi та дезiнфiкуючi засоби зг.накл. №1682 вiд 11.05.2026 р.; дог.№2026/60 вiд 11.05.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 530,00 грн.
Повна картка транзакції →1210160;2273;Відшкодування за постач. та розподіл електр.енергії за квітень 2026;акт №26 від 13.05.2026 до дог.№9 від 31.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44035755;;0614060 2800-3020,00 грн.Внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за 1-й квартал 2026 р.згідно Закон України від 15.01.2025(101 КПКВК 0614060 КЕКВ 2800 - 3020,00 грн.Внесок на підтримкупрацевлаштування осіб з інвалідністю за 1-й квартал 2026 р. згідно Закону України від 15.01.2025 року №4219-IX.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02405178;;Вiйськовий збiр iз зарплати за 1 половину травня 2026 р(101 1014070 2610 Вiйськовий збiр iз зарплати за 1 половину травня 2026 р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614082;2210; Придбання державної атрибутики (прапори) зг.дог№16 вiд 18.05.2026р.; накладна№267 вiд 18.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб iз розрахунка при звільненні за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходів фізичних осіб iз розрахунка при звільненні за травень xxxxр. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1014060;2210;канцелярські товариі;договір №316 від 15.05.2026, накладна №Мар00000376 від 15.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;2610;відшкодування комунальних послуг по опаленню приміщення;зг. дог.№7 від 01.01.2026р.,акт №16 від 12.05.2026р.;в т.ч ПДВ-436,80.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за iнвентар для проведеня ремонтних робiт господарським способом зг.нак.№937 вiд 11.05.2026 р.; дог.№2026/48 вiд 04.05.2026р.вт.ч. ПДВ-418,83грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за травень 2026р;акт №229 від 18.05.2026р.; договір №060126 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-416,67.
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за квiтень 2026; договiр 03-01-1 вiд 16.01.2026, акт 40/217/0426/РП прийняття - передачiнаданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 30.04.2026;ПДВ-407,34
Повна картка транзакції →