300,00 грн
0110150;2250;Відрядження за червень 2026.;зг.відом.№5 від 25.06.2026р.,зг. аванс.звіту №24 від 25.06.2026р.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2250;Відрядження за червень 2026.;зг.відом.№5 від 25.06.2026р.,зг. аванс.звіту №24 від 25.06.2026р.
Повна картка транзакції →xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №22 від 25.06.xxxx р.
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за червень 2026 року;згiдно авансового звiту №40 від 16.06.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →xxxx xxxx Готівка на виплату витрат на відрядження згідно авансового звіту №24 від 25.06.xxxx р.
Повна картка транзакції →0611070 ; 2272 ; за водовiдведення ; зг акта В0-00026492/2 вiд 19.06.26р. дог.№475 вiд 28,01,26р; ПДВ-48,44грн.
Повна картка транзакції →7721010;2272;дод.нарахування 20 % стiчних.;Акт в/р №ВО-00027897/3 вiд24.06.26р.дог.№386/12 вiд 20.01.2026р.;ПДВ-48,44.
Повна картка транзакції →0110150;2240;,демонтаж,монтаж і опломбув. приладу обліку;дог.№ 121 від 25.06.2026 акт № 998 від 25.06.2026;в т.ч. ПДВ - 48,00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №9382 вiд 23.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-48,00
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкодування за послуги доставки листів,згідно звітів про використання коштів № б/н від 25.06.26р.,зг.дог.№02С від 27.05.15р.
Повна картка транзакції →7721010;2274; Вiдшкодування витрат за розподiл природного газу; договiр № 9 вiд 06.03.2026 по акту №5 вiд 29.06.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0375277 вiд 18.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-45,50
Повна картка транзакції →0611070;2273;за перетiкання реактивної електроенергiї; дог. №121300 вiд 23.02.2026р.,акт №2096784432524 вiд 16.06.2026р.; ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611070;2272;За водопостачання згід. дог.№4-в від 07.01.26р. акт№ 373 від 24.06.26р.в т.ч ПДВ-45,10.
Повна картка транзакції →0611070;2272; посл. з централiз. водопостач.; зг. акту №892 вiд 22.06.2026; та дог. №260/70 вiд 18.12.2025; в т. ч. ПДВ-44,96
Повна картка транзакції →0611070;2275; посл. з вивезення ТВП( управлiння ТВП); зг.акта №1381 вiд 19.06.2026; та дог.№03-05-ПВ/6/2026 вiд 12.01.2026; в т.ч. ПДВ-44,27
Повна картка транзакції →0212111;2610;оплата за водовiдведення;зг.акту №016673 вiд 18.06.26.;зг.дог №2/2026 вiд 05.01.26р.ПДВ-43,38.
Повна картка транзакції →3504010 2272 за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування; договір №27/05-26 від 27.01.2026 р. та акт №22 від 23.06.2026р.; в т.ч. ПДВ - 42.66 грн.
Повна картка транзакції →3504010 2272 водопостачання за червень 2026;Акт № 127 від 22.06.2026; Дог. № 49/26/11 від 22.01.2026;В т.ч.ПДВ-42,31
Повна картка транзакції →2610160;2240; Перер. на карт. рах. вiдшкодування поштових послуг Мазурик В. С. 2712204810; зг. зв.про вик.коштiв №19 вiд 17.06.2026 р. дог.2019/ZP/220-18.01.2019р.
Повна картка транзакції →*;101;37908279;;3504010;2111;військовий збір утриманий із суми винагороди за червень 2026р.,5%(101 3504010,2111,військовий збір утриманий із суми винагороди за червень 2026р,зг.дог.№3/14-26 від 05.05.2026р.,та акт вик.роб.№6-26 від 29.06.2026.,5%)
Повна картка транзакції →3018240 ;2240 ;За оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналiзацiї ; зг.дог.№2736 вiд 01.04.2026р.,акту вик.роб.№528 вiд 23.06.2026р.; ПДВ-41,67грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 7721010; КЕКВ 2240; Оплата послуги з заправки картриджу HP LJ P1102/Canon LBB 6000/6020/mf3010 згiдно акту №ОУ-0000201вiд 24 червня 2026 року; договiр №1 вiд 13 травня 2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2275;за послугу з управління побутовими відходами в червні 2026 року; акт № 265 від 25.06.2026р, ДОГ.№5 від 19.01.2026р.; у т.ч.ПДВ-41,16 грн.
Повна картка транзакції →3504010 2275 за вивіз сміття; договір № 19/07-26 від 19.02.2026р. та акт № 747 від 23.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 41,00 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Хлiбобулочнi вироби;згiдно накладної №РМ-0374956 вiд 17.06.2026 року, договiр №7 вiд 22.01.2026 року ,д/у №1 вiд 04.02.2026 року;ПДВ-40,95
Повна картка транзакції →