60,00 грн
ПлатникБраїлівська гімназіяЄДРПОУ 26242508
→
ОдержувачФОП Матіящук Лілія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2210;приб.санітарно-гігєнічної товарів накл. №132 від 15/06/26, дог.№132/26 від 15/06/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210;приб.санітарно-гігєнічної товарів накл. №132 від 15/06/26, дог.№132/26 від 15/06/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.накладної №РН-0003070 вiд 01.06.26р., дог. №928 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26235433;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.;8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.;8,41%;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0036700 вiд 15.06.26р., дог. №987 вiд 19.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-9,83.
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-020226-42 вiд 05.02.2026 року, ДУ№1 від 18.06.2026 року накладна № 00031174 вiд 18.06.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00032798 вiд 17.06.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00032598 вiд 17.06.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611010;2230; хлiбобулочнi вироби; зг. накл. №6805 вiд 18.06.2026; та дог. №4 вiд 07.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41063690;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 8,41%.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за червень 2026р. 8,41%.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;26235396;;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за червень 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611031,2111;Вiйськов. збiр 5% з дох. найм. прац. утриманих iз з/ти за червень 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611200 2111 Утримано проф внески з зп і прирівняні до неї платежі за червень 2026 р. до бюджету перерах. повністю
Повна картка транзакції →*;101;26227712;11011000;Військовий збір утрим. з зароб.плати зг.акта прийм.провед.корекційно-розвит.занят.№4від 25.04.2026 зг. дог.№4від 24.06.2026(101 0611200 2111 Військовий збір утриманий з заробітної плати згідно акта приймання проведених корекційно-розвиткових занять №4 від 25.06.2026 по договору № 4 від 24.06.2026.;)
Повна картка транзакції →*;101;35469849;;0611200 2111 вiйс збiр утрим iз провед корек-розвит занять за травень 2026 року ; акт №04 вiд 25.06.2026 договiр №7 вiд 25.06.2026 пер пов(101 0611200 2111 вiйс збiр утрим iз провед корек-розвит занять за травень 2026 року ; акт №04 вiд 25.06.2026 договiр №7 вiд 25.06.2026; податки перер повн)
Повна картка транзакції →2201160;2282;відшк. витрат на вивіз сміття за червень 2026;акт-рах. №103297 від 18.06.26, дог. №7-212-К від 15.09.2025, д/у №1 від 26.01.26;ПДВ 9,26.
Повна картка транзакції →*;101;37513805;11011000;КПВК 061010 КЕКВ 2111 Військовий збір,нарахований на зарплату за другу половину червня 2026р,Перераховано повністю(101КПВК 061010 КЕКВ 2111 Військовий збір,нарахований на зарплату за другу половину червня 2026р,Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2111;перерахування профвнескiв 70 % iз заробiтньої плати за червень 2026 р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб цільнозерновий; накладна №30500 від 18.06.2026 р.;та згідно договору №1 від 14.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб цільнозерновий; накладна №29937 від 19.06.2026 р.;та згідно договору №1 від 14.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір(101; військовий збір утримано з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень-червень xxxxр. Податки перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611091;2111; Профнески iз з/пл. за червень 2026р.; Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; дог №3 від 16.01.2026 р.,накладна №1258759 від 22.06.2026р.; в т.ч ПДВ-8,86 .;
Повна картка транзакції →1115031;2272;Оплата за послугу водовiдведення за червень 2026р.; згiдно акту № ВО-00025611/2 вiд 23.06.2026р., договiр № 2596 вiд 14.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-8,81грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 18.06.26р., дог. №1148 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-8,79.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За хліб цільнозерновий пшеничний; договір №5 від 02.01.2026р.,накладна № 2575 від 21.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;26176386;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.;8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.;8,41%;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →