Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0910160;2240;Плата за заправку картріджів принтера HP, Сanon згідно акта № 178 від 07.05.26р.-500,00 грн.Без ПДВ. Дог.№8 від 10.03.2026р.
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матеріальна допомога учасникам ліквідіції в зв`язку з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи за травень 2026 року;наказ №01-3/135 від 08.05.2026року;ЕР01 від 08.05.2026року;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матеріальна допомога учасникам ліквідіції в зв`язку з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи за травень 2026 року;наказ №01-3/135 від 08.05.2026року;ЕР01 від 08.05.2026року;
Повна картка транзакції →0813242;2730;Матеріальна допомога учасникам ліквідіції в зв`язку з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи за травень 2026 року;наказ №01-3/135 від 08.05.2026року;ЕР01 від 08.05.2026року;
Повна картка транзакції →0813180;2730; надання пільг населенню на оплату ЖКП; згiдно реєстру №5 вiд 12.05.2026 р.; звед. список виплат №2 від 12.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги з дератизації,дезінсекції в квітні 2026 р.;договір №118/9 від 13.02.2026р.,акт№ЛХ-904/6 від 11.05.2026р.в т.ч.ПДВ-79,72 КЕКД25010100
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування за водопостачання та водовідведення за квітень 2026р.зг. акта №22 від 13.05.2026р та дог № 2 від 09.02.2026р. безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину травня 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;25497237;;Податок з доходiв фiз.осiб із зароб. плати за 1 пол. травня 2026р.(101 0813121 2111 Податок з доходiв фiз.осiб із зароб. плати за 1 пол. травня 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№27 вiд 11.05.2026 р. Дог.№15 вiд 06.04.2026 р.;закупвля № UA-2026-03-31-005753-a; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за крохмаль;Накладна №1462 вiд 11.05.2026 р.,договiр №32 вiд 17.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121;2240;за оренду нерухомого майна ;згiдно акту № 2432-НМ/5 вiд 13.05.26р та договору №2432-НМ вiд 30.10.24р; Без ПДВ....КЕКД 25010300
Повна картка транзакції →0113121;2240;за оренду нерухомого майна ;згiдно акту № 2432-НМ/5 вiд 13.05.26р та договору №2432-НМ вiд 30.10.24р; Без ПДВ....КЕКД 25010300
Повна картка транзакції →0910160; 2240; за послуги поточного рем. та обслуг. оргтехніки, зг. дог. № 5 від 21.01.2026 р., акт. зд.-пр. вик. роб. (посл.) №69 від 13.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок на дохід фіз.осіб із лікарняних в травні xxxx року.; Перераховано повністю;;;(101 xxxx Податок на дохід фіз.осіб із лікарняних в травні xxxx року.; Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0813104;2240;За послуги зв`язку за квітень 2026р.; згідно рахунку-акту №8182.4.2026. вiд 30.04.2026р., договір №0504083320008182 вiд 16.01.2026р;в т ч. ПДВ-64,28
Повна картка транзакції →913111;2240;за послуги зв`язку за квiтень 2026р;згiдно рах.-акту №0502003220004902.4.2026 вiд 30.04.2026р.Дог.№0502003220004902/26 вiд 06.02.2026 р;в т ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →*;101;42255967;11011000;Військовий збір з доходів фіз.осіб утр. із заробітної плати зг. дог.№1 від 17.03.2026р., зг. акту №3 від 12.05.2026р.(101 КПКВ0813121 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фіз.осіб утр. із заробітної плати зг. цивільно-правового дог. №1 від 17.03.2026р., зг. акту №3 від 12.05.2026р. Перерах. до бюдж.повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0813160;2730; Для зарах.на аліменти на користь стягувача Жданової О.О. за 05.2026р., зг. Пост. ВП №78024854 вiд 29.09.2025;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за повідло;Накладна №1461 вiд 11.05.2026 р.,договiр №16 вiд 30.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44454115;;0813193 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-у пол.травня 2026р.;Перераховано повністю;(101 0813193 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за І-у пол.травня 2026р.;Перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;25962763;;0813193 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026(101 0813193 2111 військовий збір із заробітної плати за першу половину травня 2026)
Повна картка транзакції →*;101;42255967;11011000;Військовий збір з доходів фіз.осіб утр. із заробітної плати за 1 пол. травня 2026р.(101 КПКВ0813193 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фіз.осіб утр. із заробітної плати за 1 пол. травня 2026р. Перерах. до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →0910160 2240 Абон.плата за роботу в мережі "Інтернет" зг.дог.№912-1-26-F від 12.01.2026р. по акту.№47/05 від 13.05.2026р.ПДВ-55грн.
Повна картка транзакції →0910160;2210; за папір офс. 80 гр., зг. дог. №6 від 21.01.2026 р.,вид. накл. №101 від 13.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →