4 600,00 грн
3116030;2610;за послуги технiчного обслуговування систем вiдеоспостереження за 05.26на оплату вид.iз благ.н/п зг.пр.КМТГна 2026-2030рр;зг.дог№010126/1 вiд 23.01.26та акту №190 вiд 21.05.26;з ПДВ-766,67
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
3116030;2610;за послуги технiчного обслуговування систем вiдеоспостереження за 05.26на оплату вид.iз благ.н/п зг.пр.КМТГна 2026-2030рр;зг.дог№010126/1 вiд 23.01.26та акту №190 вiд 21.05.26;з ПДВ-766,67
Повна картка транзакції →1014060;2274;за розподіл природього газу за травень 2026року;зг.акту №YVI00008059 від 21.05.26р., дог№42СВ13-11283-23 від 27.01.26року;в т.чПДВ-765,68.
Повна картка транзакції →0813102;2230;молочні продукти; накладна №80145 від 20.05.2026р; договір №5 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-725,00.
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( фанера 12 мм ), накладна № 146 від 21.05.2026 до дог.№278 від 19.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614060;2210;На закупівлю матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження (фоторамка);згідно договору № 195 від 14.05.2026р.; та згідно накладної № 195 від 14.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( бензотример), накладна № 256 від 21.05.2026 до дог.№292 від 20.05.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →;0611070;2240;за надання послуг з адміністрування обслуговування програмного забезпечення, договір №19 від 12.05.2026р,акт №19 від 13.05.2026року; без ПДВ ;
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( СІП кабель ), накладна № 265,259,258,261,260 від 21.05.2026 до дог.№289 від20.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151;2273;Опл.за послуги iз розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8093052340905 вiд 13.05.2026р.;дог.№495100 вiд 19.01.26р.;ПДВ-584,34грн.
Повна картка транзакції →*;101;20090525;11011000;Військовий збір 5% утримано із зарплати та компенсації відпускних при звільненні за травень 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2111 Військовий збір 5% утримано із зарплати та компенсації відпускних при звільненні за травень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614060; 2240; Ремонт та обслуговування комп`ютерної техніки; згідно акту № 857 від 20.05.2026р. та зг договору № 857 від 20.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За засоби чищення, рукавички, губки, поліетиленові мішки, папір туалетний згідно договору №132/1 від 30.04.2026року, видаткова накладна №63 від 30.04.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031; 2210;За дизельне паливо;перерах.на картковi рахунки.; згiдно звiту про викор. кошт елект.грошей на вiдряд. або пiд звiт №2 вiд 05.05.2026р.;зг.договору №1вiд 11.01.12р.
Повна картка транзакції →3116030;2610;за послуги доступ до мереж i сервiсiв IНТЕРНЕТУ; зг.дог№010126 вiд 23.01.2026 та акту №202 вiд 21.05.2026р ;в т.ч.ПДВ-508,33
Повна картка транзакції →1210160;2210;придбання канцтоварів зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;нак.505 від 21.05.2026р., дог.95 від 21.05.2026р; без ПДВ;;
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( насос дренажний), накладна № 267 від 21.05.2026 до дог.№297 від 20.05.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0615022;2250;За вiдрядження учасникiв заходу, (Державна програма розвитку фізичної культури і спорту); звiт про викор.коштiв/електронних грошей, видан.на вiдрядж. або пiд звiт №7 вiд 18.05.2026 р..;дог.№004вiд 10.11.06р.
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги з інформатизації(медок модуль "зарплата"; над доп в генер ключів ЕП, оформ заявок на сертиф); зг акту № 1020 від 20.05.2026р.., зг договору № ІС-45051489 від 20.05.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №9 від 18.05.2026 р. та дог.№51/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0615031; 2240 ;За технiчне обслуговування газопроводiв та газового обладнання за 2026р.; Згiдно договору №ВФ/102/1/2/2-Р-ТД-4601/26 вiд 09.03.2026 року та акту №71714 вiд 08.05.26р; в т.ч.ПДВ-466,84 грн.
Повна картка транзакції →Вiдшкодування за постачання та розп. ел/ен зг.акта №5 вiд 14.05.xxxxр., зг.дог.№1 вiд 13.09.xxxxр. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151; 2273; за електроенергію за травень 2026р, згідно договору б/н від 01.11.2024р та акту №5 від 21.05.2026р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2274;оплата вiдшкодування витрат газопостачання та розп.природ.газу;згiдно акта № 3 вiд 18.05.2026 р.;дог. № 3-217К вiд 27.01.2026р.; безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02215147;;0614081 2120 єдиний соцiальний відпускні, м/д за травень 2026 року перераховано повнiстю(101 0614081 2120 єдиний соцiальний відпускні, м/д за травень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxр.; податки та збори перерахованi повнiстю; для зарах . на КР зг.дог№xxxx.xxxx вiд 02.03.xxxxр; та вiдом.№76вiд 20.05.xxxxр.
Повна картка транзакції →