Управління

0611070;2250; видатки на вiдрядження (Луценко Н.В.); зг. ав. звiту №8 вiд 01.06.2026; без ПДВ

0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №51 вiд 21.05.26р до звiту № 22 вiд 29.05.2026р.

0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №53 вiд 27.05.26р до звiту № 10 вiд 01.06.2026р.

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №32 від 02.06.2026 року

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №35 від 02.06.2026 року

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00029611 вiд 29.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №13від27.05.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;

0110150;2240;відшкодування за охорону приміщення за квітень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №143-26 від 03.06.2026р.;Без ПДВ.

1310160;2240; за обробку даних та формування квалiфiкован сертифiкату вiдкритого ключа надання права користування КП "Варта" ;акт № ВПФ-03363988/31 вiд 01.06.26; дог№ВПФ 03363988/19 вiд 27.05.26; ПДВ 47,00

0110150;2210;вода питна бутильована;накл№32118 від 02.06.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;

3504010;2272;878 За водопост. водовідв. та абонен.обслуговування за 04.2026;дог.№55/8-26 від 05.02.2026,акт №55-04 від 01.06.2026;В т.ч. ПДВ-44,66

0110150;2274;відшкодування за розподіл природного газу за квітень 2026р.;згідно договору №130 від 23.03.2026р.та акта №143-26 від 03.06.2026р.;Без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00028820 вiд 26.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-18 від 02.06.xxxx податки сплачено повністю(101 військовий збір із лікарняних заявка №xxxx-xxxx-18 від 02.06.xxxx податки сплачено повністю)

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00029372 вiд 28.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69

*;101;xxxx;;військ.збір, утриманий з лікарняних за травень xxxx року; без ПДВ. Податки сплачені повністю.(101 військ.збір, утриманий з лікарняних за травень xxxx року; без ПДВ. Податки сплачені повністю.)

*;101;02549664;;0611070 2120 ЄСВ 22%,нарах . на остаточний розрахунок зарпл. найман. працiвн. за травень 2026року. Перераховано повнiстю.(101 0611070 2120 ЄСВ 22%,нарах . на остаточний розрахунок зарпл. найман. працiвн. за травень 2026року. Перераховано повнiстю.)

101 xxxx КПКВК xxxx КЕКВ xxxx-210,92;військовий збір із лікарняних за травень xxxxр. перерах. повністю

7721010,2240; плата за послуги пошт.зв`язку спец. призначення; акт №386 вiд 03.06.2026 , дог. №341 вiд 06.02.2026р.в т.ч..ПДВ 35,00грн.

43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2275 - 208,00;відшкодування витрат на вивіз та захоронення твердих побутових відходів згід.договору №2/08-16 від 03.06.2026р.,акта №122 від 03.06.2026р.;без ПДВ.;;;

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00029614 вiд 29.05.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85

0611010;2230;За какао; зг. дог.№6к від 16.01.26р. нак.№РН-00046101 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-33,60.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1040 вiд 29.05.2026р.;без ПДВ

0611010;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-00046100 від 02.06.26р.в т.ч ПДВ-33,00.

0813102;2210;придб. матер. для провед. ремонт робіт госп. способ.;дог.№ 167 від 01.06.2026 накл. № ів-211 від 01.06.2026;без ПДВ.