Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
;0611200;2111;Оплата за інклюзивні заняття за червень 2026р. Податки та збори перераховано повністю;акт №4 від 22.06.26р.;Дог. №21 від 27.04.2026р. та списки;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034910 вiд 02.06.26р., дог. №484 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →Перерах.матерiального забезпечення з ТВП ЗО за червень xxxx р. Податки i збори перерах. повн.
Повна картка транзакції →0611021;2230-871,00грн.;За крупу згiдно накл. №163 вiд 17.06.2026 р. та дог.№19 вiд 13.01.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →101 0611010 2111 сплата проф внеску на з/п за червень 2026 року сплачено повністю
Повна картка транзакції →*;101;26176570;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.;22%;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.;22%;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111; утримано профвнески із заробітної плати за червень 2026р.Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;35469519;;0611200 2111 Под на дох фіз осіб утр з опл за пров кор-розв зан за лютий-травень 2026р Дог № 1 від 24.06.2026 Акт № 1 вiд 24.06.2026 Перер(101 0611200 2111 Под на дох фіз осіб утр з опл за пров кор-розв зан за лютий-травень 2026р дог № 1 від 24.06.2026 акт № 1 вiд 24.06.2026 Перер повн)
Повна картка транзакції →*;101;26235427;;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на мат.заб.з ТВП на з/п за червень 2026р.22%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за червень xxxxр.;Перераховано повнiстю.(101 вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за червень xxxxр.;Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1115031;2240;Оплата за електроннi телекомунiкацiйнi послуги за травень 2026р.; згiдно акту № 0500009200049682.5.2026. вiд 23.06..2026 р.,договiр №2 вiд 12.01.2026 р.; в т.ч.ПДВ-144,17грн.
Повна картка транзакції →*;101;20096887;;податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз заробiтньої плати за червень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611091,2111,податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз заробiтньої плати за червень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →1011080;2273;за електроенергію акт №3411101-2606-1 від 19.06.2025 р. та дог.№ ХМ-150000 від 09.01.2026р.;в.т.ч. ПДВ.-144,07 грн.
Повна картка транзакції →0611010 КЕКВ 2111 профвнески 30% з заробітної плати працівників за 06.2026р. Перераховано до бюджету повністю
Повна картка транзакції →*;101;02139682;;0611120 2111 Вiйськовий збiр з доходiв фiз.осiб iз вiдпускних за червень 2026р. перерахов. повнiстю(101 0611120 2111 Вiйськовий збiр з доходiв фiз.осiб iз вiдпускних за червень 2026р. перерахов. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;26176222;;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за червень 2026р.8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.(101 0611021,2120;Єдиний соц.внесок нарах. на з/п за червень 2026р.8,41%;р/н02310222940;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за червеньxxxxр.;Перераховано повнiстю.(101 вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за червеньxxxxр.;Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;37836283;;Єдиний соц. внесок нарахований на з/ту за червень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахований на з/ту за червень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0615031;2111; Утрим. 20% профвнескiв з зарплати за червень 2026 р. та відпускних за липень-серпень 2026 р. згiдно заяв працiвникiв. Загальнасума - 4271,55 грн.
Повна картка транзакції →0611600;2111;Проф. внески утриманi iз доплати педпрацiв. за роботу в несприятл. умовах працi за червень 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26176311;;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за червень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.(101 0611600,2120;Єдиний соц.внесок нарах.на доплату педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за червень 2026р.8,41%;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації; дог №1045/ПС від 24.02.2026р.,акт №БГ-0002346 від 16.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-141,67;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації,;дог.№995/ПС від 20.02.2026,акт №БГ-0002370 від 16.06.2026,зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч. ПДВ-141,67;;
Повна картка транзакції →1011080;2240; за телекомунiкацiйнi послуги;абон.плата за травень 2026р.;зг.дог.№372359 вiд 15.01.2026р.акту№372359061324822652 вiд 05.06.2026р.;ПДВ-141,67.
Повна картка транзакції →611021;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації; Дог.№1013/ПС від 23.02.2026р.,акт№БГ-0002347 від 17.06.2026;зг.п.п.2ПКМУ590;в т.ч ПДВ-141,67.;;
Повна картка транзакції →