357,20 грн
0611151; 2111-357,20грн.;перераховано військовий збір з заробітної плати за травень м-ць 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611151; 2111-357,20грн.;перераховано військовий збір з заробітної плати за травень м-ць 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611151 2111 профнески із з/плати за травень 2026р
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за надання доступу до мережi iнтернет; згiдно акта № 112 вiд 12.05.2026р.;дог. № 22540 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →0218230;2610;вивiз та захор.ТПВ за травень 2026р.;зг.дог.№426/01-26 вiд 16.01.2026;,Акт ОУ-132079 вiд 14.05.2026;в т.ч.ПДВ-55,88.
Повна картка транзакції →0611021;2230- 319,92 грн. оплата за йогурт зг. дог.№5 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0030193 вiд 14.05.2026р:::
Повна картка транзакції →1210160;2272; відшкодування за водопостачання та водовідведення за квітень;згідно договору Б/Н від 11.02.2026р.,згідно рахунку №БР-00000013від 18.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Магiстратська,80;згiд.рах.-акта № 04 вiд 12.05.2026р.;дог. № 80/26 вiд 22.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42648721;;0611151 2111 Військовий збір із зп працівн за травень 2026р. Перераховано повністю(101 0611151 2111 Військовий збір із зп працівн за травень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2918110;2273;за елек.енергiю;Акт№2510972-2605-1 вiд 19.05.26 р дог №НЕ-100401-01.19-04 вiд 13.01.2026р..;ПДВ-279,29
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Ярмаркова,8; договір від 21.05.2026р.№196, акт від 22.05.2026р.№104;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за послуги з вивезення та захоронення смiття за травень 2026 р., договiр №34/01-26 вiд 08.01.2026 р., акт №ОУ-132077 вiд 19.05.2026 р., в.т.ч. ПДВ-45,47 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за водопостачання за травень 2026 р., дог. №6714 вiд 14.01.2026 р., акт №ВО-000020870/1 вiд 19.05.26 р.; В т.ч. ПДВ-45,28 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2230;молочні продукти; накладна №79441 від 20.05.2026р; договір №5 від 28.01.2026р.;в т.ч ПДВ-43,75.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Вiйськовий збiр з фiз.осiб , утрим. iз лiкарн. за травень xxxx р. Перераховано в бюджет повнiстю.(101 Вiйськовий збiр з фiз.осiб , утрим. iз лiкарн. за травень xxxx р. Перераховано в бюджет повнiстю.)
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-259,20 опл. за молоко зг. дог 29 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0030257 вiд 14.05.2026р. ПДВ - 43,20 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230- 256,02 опл. за сир кисломолочний зг. дог 26 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0030259 вiд 14.05.2026р. ПДВ - 42,67 грн.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 243,00 грн. оплата за яйця зг. дог.№25 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0031610 вiд 21.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0611021;2230- 243,00 грн. оплата за яйце зг. дог.№4 вiд 22.01.2026 р. та нак.№РН-0030202 вiд 14.05.2026р:::
Повна картка транзакції →*;101;23101287;11011000;23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр. iз винагороди за травень 2026р по акту виконаних робiт №9 вiд 25.05.2026, договiр ЦПХ №9 в(101 23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Вiйськовий збiр. iз винагороди за травень 2026р по акту виконаних робiт №9 вiд 25.05.2026, договiр ЦПХ№9 вiд 01.05.2026р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 1211/26*6000910 вiд 13.05.2026р.;дог. № 1211/26 вiд 09.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-38,33
Повна картка транзакції →*;101;44018106;;1014060 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за травень 2026 року Код 71010000(101 1014060 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за травень 2026 року Код 71010000)
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-218,03;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за травень 2026р зг.дог №4 вiд 11.03.26 та акту №4 вiд 25.05.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-218,03;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за травень2026р зг.дог №1 вiд 11.03.26 та акту №1 вiд 25.05.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-218,03;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за травень2026р зг.дог №3 вiд 11.03.26 та акту №3 вiд 25.05.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-218,03;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за травень2026р зг.дог №2 вiд 25.05.26 та акту №2 вiд 25.05.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →