Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за травень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходiв фiз.осiб , утрим. iз лiкарн. за травень xxxx р.Перераховано в бюджет повнiстю .(101 Податок з доходiв фiз.осiб , утрим. iз лiкарн. за травень xxxx р.Перераховано в бюджет повнiстю .)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Сагайдачного,20; договір від 21.05.2026р.№198, акт від 22.05.2026р.№106;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.М.Руденко,37; договір від 21.05.2026р.№202,акт від 22.05.2026р.№110;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Р.Шийка,74; договір від 21.05.2026р.№203, акт від 22.05.2026р.№111;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.В.Вокзальна,10а; договір від 21.05.2026р.№200, акт від 22.05.2026р.№108;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.І.Франка,43; договір від 21.05.2026р.№201, акт від 22.05.2026р.№109;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення провул.Глинського,10; договір від 21.05.2026р.№199, акт від 22.05.2026р.№107;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2250; відрядження за травень 2026р.; згідно реєстру звітів використання коштів/електроних грошей, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 22.05.2026р.
Повна картка транзакції →1014081;2272;Оплата за водопостачання; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00020914/1 від 15.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-147,16 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2240; оплата послуг з обслуг. протипожежної сигналізації зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590; акт № ОУ-0000691 від 25.05.26; дог.№ 41 ТПС від 14.04.26; в т.ч ПДВ-147,00.
Повна картка транзакції →*;101;36833632;;0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за травень 2026 р..Перераховується повністю.(101 0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за травень 2026 р..Перераховується повністю.)
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу з Степко В.А.iн.3200707959 за травень 2026р.зг.Пост.ВП№79956316 вiд 13.01.2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;23101287;11010100;23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Податок з доходiв фiз. осiб за травень 2026р. iз винагороди по акту виконаних робiт №9 вiд 25.05.2026, дого(101 23101287 КТКВКБ 0218410КЕКВ 2610 Податок з доходiв фiз. осiб за травень 2026р. iз винагороди по акту виконаних робiт №9 вiд 25.05.2026,договiр ЦПХ №9 вiд 01.05.2026 р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Київська,14/15; договір від 21.05.2026р.№197, акт від 22.05.2026р.№105;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по просп.Космонавтiв, 58;згiдно акта № 658 вiд 05.05.2026р.;дог. № 2/3 вiд 28.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-135,45
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2272 810,00грн. за водопост. та водовідв за трав.2026р.; акт вик.робіт №5/1 від 20.05.2025р., зг.дог.№10-26 від 28.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-135,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0218230;2610;вiдшкодування охоронних послуг;зг.Дог.№01-14/2026 вiд 09.01.2026р.;Акт №76 вiд 15.05.2026;вт.ч.ПДВ-133,93.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 799,80 грн. оплата за йогурт зг. дог.№24 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0031600 вiд 21.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 0500009200150612.4.2026. вiд 12.05.2026р.;дог. № 0500009200150612 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-128,66
Повна картка транзакції →*;101;43910233;;КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-759,09грн. Єдиний соц.внесок нарах.на з/п за 05.2026р. 8,41% перерах.повністю(101 КПКВКМБ 1210160 КЕКВ 2120-759,09грн. Єдиний соц.внесок нарах.на з/п за 05.2026р. 8,41% перерах.повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230; За фрукти та овочі; нак.548 від 08.05.2026 дог. 13-м від 26.02.2026. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;45019980;;0110180 2111 Військовий збір з заробітньої плати за травень 2026 року(101 0110180 2111 Військовий збір із заробітної плати за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 04 вiд 12.05.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2272;Оплата за водовідведення; зг. дог. №4491 від 20.01.2026р. та акт №В0-00020914/2 від 15.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-114,51 грн.
Повна картка транзакції →