1 560,00 грн
ПлатникКУ"Обл.пансіонат для осіб з ІТПВ"ЄДРПОУ 02770067
→
ОдержувачФОП Дзісько Яна СергіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0813102;2230; маргарин; накладна № 14 від 22.05.2026р; договір №2 від 26.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2230; маргарин; накладна № 14 від 22.05.2026р; договір №2 від 26.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230; маргарин; накладна № 15 від 22.05.2026р; договір №2 від 26.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →На знiмач. пiдш. та пiдшипники зг.рах.№544 вiд 06.04.xxxxр., зг.дог.№ДВ-32-2/26 вiд 02.02.xxxxр. ПДВ 259,00 грн.
Повна картка транзакції →2918110;2273;за елек.енергiю;Акт№3411112-2605-1вiд 18.05.2026,дог. №ХМ-102600-01.19-03 вiд 12.01.26..;ПДВ-258,60
Повна картка транзакції →1014040; 2273; За електроенергiю; Договiр №ХМ-133900вiд 06.01.2026р., Акт №3411102-2605-1 вiд 21.05.2026р.; в т.ч. ПДВ -253,43.
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (паркан для утримання кладовищ);нак№1631 вiд 14.05.26,дог№ 27 вiд 14.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2610;Видатки iз благоустрою населених пунктiв (грунтосумiш для утримання зеленої зони громади);нак№БI-0006296 вiд 14.05.26,дог№26 вiд 14.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230- 1480,00 грн. оплата за фрукти зг. дог.№28 вiд 20.02.2026 р. та нак.№РН-0001382 вiд 21.05.2026р:::
Повна картка транзакції →0611151; 2111-1465,92 грн.;перераховано ПДФО з заробітної плати за травень м-ць 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →1014081;2240;Оплата послуги з обслуговування пожеж. спостереження; зг.дог. №769/ПС від 21.01.2026р. та акт №БГ-0001856 від 12.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-241,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;35054966;;0110180 2111 військовий збір із заробітної плати за другу пол. травня 2026року Перерахованно повністю(101 0110180 2111 військовий збір із заробітної плати за другу пол. травня 2026року Перерахованно повністю)
Повна картка транзакції →0611160;2273;;за надання послуг з використання електроенергії зг.договору № 7 від 20.05.2024 р. акт № 5 від 25.05.2026р.; без ПДВ .;
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину травня 2026 року код платежу 7101000 8,41%;(101 1210160 2120 Сплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату за ІІ половину травня 2026 року код платежу 7101000 8,41%; Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3110160;2240;відшкодування податку на землю;дог.№ 2-143/36-К від 14.12.2021;д.у.№03 від 16,01.26р.; акт № 701 від 19.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за канцтовари; зг.дог. №12 від 22.01.2026р. та нак. №5346 від 20.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-220,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43917752;;1210160 2111, Військовий збір із зарплати за травень 2026.Перерах повністю;;;(101 1210160 2111, Військовий збір із зарплати за травень 2026.Перерах повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43946872;11011000;(101 1210160 2111 військовий збір утримано із заробітної плати за другу половину травня 2026 року,перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →;0611160;2273;Вiдшкод.витрат на опл. ел.енергiї згiд акта № 8 вiд 25.05.2026р, дог.№2 вiд 18.02.2026р, без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;43798873;;101 0611142 2730 військовий збір з зарплати та/або прирівняні до неї платежі (грош.винагор.) за травень 2026р. податки і збори перерахован(101 0611142 2730 військовий збір з зарплати та/або прирівняні до неї платежі (грош.винагор.) за травень 2026р. податки і збори перераховано повністю;;;;)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за воду питну бутильовану, дог. №4/26 вiд 14.01.2026 р, накл. №29140 вiд 19.05.2026 р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;34826859;;Єдиний соц.внесок на з/п за травень 2026р.; (8,41% -500,52гр, 22% - 675,48гр.) нарах.i перерах.повнiстю.(101 0110180,2120,Єдиний соц.внесок на з/п за травень 2026р.; (8,41% -500,52гр, 22% - 675,48гр.) нарах.i перерах.повнiстю.)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соборна,91;згiдно акта № 4 вiд 12.05.2026р.;дог. № 01/01/2026 вiд 15.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги з надання доступу до мережі інтернет;згідно акту № 52838 від 20.05.2026р., та згідно договору № 1000479 від 21.01.2026р.;в т.ч ПДВ-191,17.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-1123,20; Оплата за iнструмент (пензель) для фарбування елементiв благоустрою зг. дог №83 вiд 20.05.26 та накл №3450430 вiд22.05.26 р.; В т.ч. ПДВ - 187,20 грн;
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за поліетиленову продукцію для пакування відходів (пакети для сміття); зг.дог.№40 від 20.05.2026р. та накл.№5347 від 20.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →