1 862,90 грн
0217693, 2610, вiдшкодування витрат на вiдрядження (добовi) 1862,90 грн. згiдно звiту про використання коштiв №15 вiд 18.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0217693, 2610, вiдшкодування витрат на вiдрядження (добовi) 1862,90 грн. згiдно звiту про використання коштiв №15 вiд 18.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014030;2273- 1861,92;за електроенергiю згiдно акта №2110781-2605-1 вiд 20.05.2026 та договiр №ЛИ-136600 вiд 20.01.2026 в т.ч.ПДВ-310,32;;;
Повна картка транзакції →1216030;2240;Оплата за поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення вул.Коцюбинського,60-64; договір від 21.05.2026р.№204, акт від 22.05.2026р.№112;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118130;2111;стягнення iз з/п Фагуника М.П.за травень 2026 р.постанова вiд 06.10.2020р.Вик.лист№148/1081/20 вiд 21.08.2020 р.перерах.повн.;
Повна картка транзакції →*;101;21724512;;1216090 2282 Військовий збір утримано із винагороди за травень 2026 року Перераховано повністю(101 1216090 2282 Військовий збір утримано із винагороди за травень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2272 1822,50грн. за водопост. та водовідв за трав.2026р.; акт вик.робіт №5 від 20.05.2025р., зг.дог.№10-26 від 28.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-303,75грн.;;;
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування витрат на вiдрядження (добовi) 1766,36 грн. згiдно звiту про використання коштiв №16 вiд 19.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Бороняк О.В.iн.3301214717 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№42925946 вiд 12.02.2024р.на корис.Скiбiцька Г.Л.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п Траплi Р.В..iн.3264307498 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№64906191 вiд 17.07.2024р.на корис.Гаврилюк А.В..Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →1210160;2111; утримано одноденний заробіток із заробітної плати за травень 2026 року для ГО "Барська спілка ветеранів війни в Афганістані"
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу з Пiруса В.В...iн.3065021470 за травень 2026р.зг.Пост.ВП№80336481 вiд 04.03.2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу з Пiруса В.В...iн.3065021470 за травень 2026р.зг.Пост.ВП№80655569 вiд 15.04.2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2230-1 740,00 опл. за картоплю зг. дог 21 вiд 02.02.26р. та накл. РН-0001325 вiд 14.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг по прибиранню навколо обєкта вул.600-рiччя,6;згiдно акта № 772 вiд 14.05.2026р.;дог. № 39 вiд 19.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-284,07
Повна картка транзакції →*;101;03338656;;ПДВ за травень 2026 р. КП "Комбiнат комунальних пiдприємств";перерах.повнiстю(101 1416030 2610 ПДВ за травень 2026 р. КП "Комбiнат комунальних пiдприємств";перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →0110180;2273;Відшкод. витрат за електроенергію за травень 2026р.;згід.дог.№2 від 21.01.2026р. та акта над. послуг №1 від 21.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611151; 2272; Оплата за водопостачання, водовідведення та абонплата за травень 2026р.зг.д №3 - 02.02.26р, зг акта №013419 -25.05.2026р. в т.ч.ПДВ: 275,45грн;
Повна картка транзакції →1616030;2210;видатки із благоустрою населених пунктів (будівельні матеріали) ; дог№2 від 25.05.26р та накладна №2 від 25.05.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;ГУК у Вінн.обл./с.Л.Мелешків./xxxx ГУК у Вінн.обл./с.Л.Мелешків./xxxx(101 КПКВ xxxx КЕКВ xxxx Податок з доходів фізичних осіб за травень xxxx року утримано за договором оренди автотранспортного засобу №1 від02.02.xxxx , акт №04 від 26.05.xxxx Перераховано до бюджету повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →1115041;2610; Водовiдведення додатковi нарахування 20% стiчних вод за травень 2026; дог. №142 вiд 09.01.26, акт №ВО-00020724/3 вiд 14.05.26 р.,в т.ч.ПДВ- 268,64грн
Повна картка транзакції →*;101;37338035;;1216071 2610 Вiйськовий збiр з заробiтної плати за травень 2026 рокуПерераховано повнiстю(101 1216071 2610 Вiйськовий збiр з заробiтної плати за травень 2026 рокуПерераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →1210160;2111; Допомога по тимчасовій непрацездатності за травень 2026р. Податки та збори перераховано повністю; Договір від 03.01.2026р.№10113000031, відомість від 25.05.2026р.№18
Повна картка транзакції →1410160;2210;За оснастку та штампи;накл. №ЛМ00000111 вiд 18.05.26,дог.№ 11 вiд 18.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за послуги тех.перевiрки правильн. роботи засобу облiку(розпломбування та пломбування)вул. Чайковського,15-Б;згiдно акта№ 063 вiд 14.05.2026 р.;дог. № 063 вiд 13.05.2026 р.;в т.ч. ПДВ-263,00
Повна картка транзакції →*;101;42801734;;0611151 2111 військовий збір 5% із зарплати за другу половину травня 2026р;податки та збори перераховані повністю.(101 0611151 2111 військовий збір 5% із зарплати за другу половину травня 2026р;податки та збори перераховані повністю.)
Повна картка транзакції →