Управління

0813102; 2230; за манку, зг.вид.накл№РН-0001915 від 01.06.26р., дог.№12 від 13.02.26р.; без ПДВ

0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №6 від 04.06.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240;Надання Інтернет послуг за травень 2026р;зг.дог.№05 від 09.01.26р.,зг.акт.№21/05 від 02.06.26р.;в т.ч ПДВ-58,00.

0110150;2240-345,00;оплата послуг зв’язку ;акт-рах №210166315561 від 31.05.2026р.на о/р75002020509,а/н 0671006636, Дог.№75002020509/БО2026від 15.01.2026р.;в т.ч ПДВ-54,12

*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxxр Перерахований повнiстю.(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxxр Перерахований повнiстю.)

0611070; 2240 ; за технiчне обслуг. газопров. та газов. облад.; акт.вик.роб №80011 вiд 01,06,26р, дог №1417 вiд 28,01,2026р.; ПДВ-56,71 грн.

0611070;2240; послуги з надання доступу до мережi iнтернет; зг. акта №110/06 вiд 04.06.2026; та дог. №1110-1-26-F вiд 06.01.2026; в т. ч. ПДВ-55.00

0611702;2230;Обробленi овочi,ягоди;згiдно накладної №948 вiд 25.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ

0110150,2240,Послуги мобільного зв`язку за травень 2026,згідно дог.№ 10502837/2БО_2026 від 05.03.2026р. рахунку-акту № 210165329262 від 31.05.2026р.,в т.ч ПДВ-50,20.

*;101;37957640;;Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року(101 3504010 2111 Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за травень 2026 року)

0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №36 від 04.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №130 від 02.06.2026 року

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 01.06.2026р. №69;

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 02.06.2026р. №71;

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №128 від 02.06.2026 року

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 188 вiд 02.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 02.06.2026р. №72;

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №131 від 02.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №129 від 02.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №132 від 02.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №133 від 02.06.2026 року

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 191 вiд 04.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 01.06.2026р. №68;

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №126 від 02.06.2026 року

0110150;2250; відрядження за червень 2026; звіт про використ. коштів/електр.грошей виданих на відрядж. №127 від 02.06.2026 року