680,00 грн
ПлатникВінницький НРЦ "Гніздечко"ЄДРПОУ 20097071
→
ОдержувачФОП Лавренюк Василь ПетровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611025;2230;Банани;згiдно накладної №1232 вiд 23.06.2026 року, договiр №69 вiд 23.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611025;2230;Банани;згiдно накладної №1232 вiд 23.06.2026 року, договiр №69 вiд 23.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0114082;2210-680,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№57 від 19.06.2026р., Дог.№122 від 27.05.2026р.,зг розпор.№103-р від 19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;придбання поліетиленової продукції для пакування відходів згід. дог.№34 від 22.06.26р. нак.№1від 22.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №73 вiд 04.06.2026р. накладна №485 вiд 23.06.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04326230;11010100;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за ІІ пол червня 2026р. 04326230(101;0110150;2111-661,02;Податок з доходiв фiзичних осiб iз заробiтної плати за ІІ пол червня 2026р.)
Повна картка транзакції →0611070;2240;за роботу доступу в iнтернетi;дог.№VL/12274-1 вiд 16.01.2026р.,акт №VL/12274-1-062026 вiд 22.06.2026р.;ПДВ-110.00.
Повна картка транзакції →0116030 2210 Оплата видатків із благоустрою населених пунктів (цемент); Згідно накладної №ІВ-279 від 24.06.2026 р та згідно договора №42 від24.06.2026 р ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;Вiдшкодування за гербiциди;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №24 вiд 23.06.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет у червні 2026р;Договір №01/2026 від 27.01.2026р.;акт №6 від 26.06.2026р;в т.ч.ПДВ- 108,33
Повна картка транзакції →0114082;2210-650,00;продукція для відзначення(набір рушників);нак.№18 від 22.06.2026р., Дог.№10 від 08.01.2026р.,зг.розп.№34-рн від 19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за червень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №115
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за червень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №120
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№1276685 від 25.06.26р.в т.ч ПДВ-105,92.
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за квітень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2026 р. акт № 1165 від 24.06.2026року в т.ч ПДВ-105,38 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2240;За послуги з доступу до мережі Інтернет за червень 2026р.м.Козятин вул.Склярова,9, вул.Подільська,1, вул.Лисенка,1;дог.№ 19351від 07.04.2026р.,акт № 19351/06 вiд 23.06.2026р.; ПДВ-100,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 24.06.2026 №14;;
Повна картка транзакції →3710160 2250 відрядження червень 2026 року зг.наказу №26/03-03 від 17.06.2026 р. до звіту про викор.кош.№17,№18 від 19.06.2026 р. дог.№17104000088 від 05.01.2017 р.
Повна картка транзакції →0115011;2210;придбання м`яча волейбольного;дог.№ 74 від 17.06.2026р.,накл. № РН-0000066 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування послуг за електропостачання;договiр №6 вiд 19.01.2026 по акту №80 вiд 26.06.2026;ПДВ-98,23 (iз вiдновлення).
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходiв фiзичних осiб iз лікарняних за рахунок фонду за червень xxxxр.;(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лікарняних за рахунок фонду за червень xxxxр.;)
Повна картка транзакції →0110150;2210;картридж, кабель принтера USB;накладна №б/н від 17.06.2026,договір №59 від 17.06.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210; за канцтовари згід. дог.№34 від 22.06.26р. нак.№1від 22.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №69 вiд 18.05.2026р. накладна №9251 вiд 23.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-96,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1276688 від 25.06.26р.в т.ч ПДВ-95,83.
Повна картка транзакції →0110150;2275;послуги з управління побутовими відходами;дог.№ 69 від 20.05.2026р.,акт № 778 від 23.06.2026р.;в т.ч ПДВ-95,45.
Повна картка транзакції →