4 200,00 грн
0110150 2240 послуги інформатизації Договір №234 від 02.06.2026 р. акт виконаних робіт №МС-00000234 від 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150 2240 послуги інформатизації Договір №234 від 02.06.2026 р. акт виконаних робіт №МС-00000234 від 02.06.2026 року
Повна картка транзакції →0110180;2240;за посл. з розміщення інформації в медіа; акт надання послуг №9 від 02.06.2026, дог. №54 від 13.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2273; за розподiл активної ел.енергiї за травень 2026; договір №КО-150801 вiд 14.04.2026р , акт №8094541259748 вiд 03.06.2026р ; ПДВ-698,28
Повна картка транзакції →Лікарняні за травень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю. Договір №009 від 20.10.xxxx., відомість №xxxxРВxxxx від 04.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11010100;ПДФО із відп. у червні 2026р. перер повн.(101 3710160 2111 податок з дох. фіз. осіб із відп. у червні 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0113242;2730;Допомога на поховання;розпорядження селищного голови №76-ОД вiд 29.05.26 р;для зарахування на особовий рахунок зг.списку.
Повна картка транзакції →0113242;2730;мат.доп. за 06.2026 року Податки та збори перераховано повністю; згідно списку б/н за 06.2026 року
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0001076 вiд 04.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37337576;11011000;3504010 2111 військовий збір із виплати за період відпустки та грош.доп. за червень 2026 р.(101 3504010 2111 військовий збір із виплати за період відпустки та грош.доп. за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/3 вiд 30.04.2026 та акту № 3 вiд 29.05.2026 .; без ПДВ"
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/8 вiд 30.04.2026 та акту № 8 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/2 вiд 30.04.2026 та акту №2 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/7 вiд 30.04.2026 та акту № 7 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →*;101;45802725;;0611070 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за час відпустки за червень 2026 пер. повн.(101 0611070 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за час відпустки за червень 2026 пер. повн.)
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/5 вiд 30.04.2026 .та акту №5 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/9 вiд 30.04.2026 та акту №9 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/6 вiд 30.04.2026 та акту № 6 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →1501120;2282;оплата за пiдвищення квалiфiкацiї за сертифiкатною програмою"Органiзацiя роботи фахiвця iз супровiду ветеранiв вiйни та демобiлiзованих осiб;зг.дог.№01-01/4 вiд 30.04.2026 та акту №4 вiд 29.05.2026 ; без ПДВ"
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги по обов. страхув цив-прав відп влас наземн транс засобів на тер Ук; акт №б/н від 08.06.2026, дог. 305-005059 вiд 05.06.2026; безПДВ зг п.п.2 п19 ПКМУ590;;
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0110150 2111 ПДФО ,утриманий із відпускних за червень 2026р.; без ПДВ.(101 0110150 2111 ПДФО ,утриманий із відпускних за червень 2026р ; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →0611141;2273; за розподiл активної ел.енергiї за травень 2026; договір №КО-150801 вiд 14.04.2026р , акт №8094541259748 вiд 03.06.2026р ; ПДВ-563,30
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;дог.№ 48 від 12.02.26, видаткова накладна № 240097 від 27.05.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611080 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року(101 0611080 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611070 2120 сплата ЄСВ нарахування на розрахункові за червень 2026 року(101 0611070 2120 сплата ЄСВ нарахування на розрахункові за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання матерiалiв для ремонту електромереж зг дог №78 вiд 04.06.26р.та зг нак.№35 вiд 08.06.26 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →