Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0113121;2230;за молоко;видаткова накладна №РН-0000499 від 23.06.2026 року;договір №4 від 05.02.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 0500009200150612.5.2026. вiд 08.06.2026р.;дог. № 0500009200150612 вiд 16.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-128,66
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано прибутковий податок 18% з допом. по тимч. непрац. за червень xxxx року за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю.(101 xxxx Утримано прибутковий податок 18% з допом. по тимч. непрац. за червень xxxx року за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014060;2273;за реактивну електроенергiю зг.дог.НЕ-130202 вiд 22.04.2021; дог.№НЕ-130202/26 вiд 28.01.26 та додат. угода №1 вiд 05.02.2026р.зг.акта №2094541789344 вiд 23.06.2026 в т.ч. ПДВ-127,12;
Повна картка транзакції →0611151;2240;телек.посл. за травень 2026; договір№ 1 вiд 22.01.2026 р. , акт №.5.2026 вiд 25.06.2026р. ;в т.ч ПДВ-126,67.
Повна картка транзакції →1014082;2210;За букети квітів до Дня відзначення ювілейних дат довгожителів;накладна №57 від 25.06.2026р.; договір №1від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44063300;;1210160 2111 Військовий збір зі заробітної плати за червень 2026р(101 1210160 2111 Військовий збір зі заробітної плати за червень 2026р)
Повна картка транзакції →0218230;2610;вiдшкодування витрат за електропостачання;зг.Дог.№24/26 вiд 03.02.2026р.;Акт №В-00-000345 вiд 31.05.2026;вт.ч.ПДВ-124,19.
Повна картка транзакції →0813241;2275;За вивезення трердих побут. вiдход.; акт№ ОУ-134478 вiд 18.06.2026р., дог.№159/01-26 вiд 22.01.26р.,в т.ч ПДВ-123,29.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Сир кисломолочний, сир твердий;дог.№ 7 від 04.02.2026 ВН № 92085 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 122,43 грн.
Повна картка транзакції →0614060;2272; За водопостачання та водовiдведення; зг акту вик роб№20 вiд 26.06.2026р. зг дог№4 вiд 13.02.2026р.; в т.ч. ПДВ 121,81грн.
Повна картка транзакції →*;101;42416654;;0611151 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за червень 2026 р(101 0611151,2111, Вiйськовий збiр iз зарплати за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →1014060;2240;Послуги інтернет провайдера червень 2026;договір №467 від 18.02.2026,акт вик.робіт №17688365110006 від 26.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Молоко коров`яче, пастеризоване, 2,5%;дог.№ 50 від 11.06.2026 ВН № 96105 від 19.06.2026;в т.ч. ПДВ - 120,54 грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;За телекомунiкацiйнi послуги зг.акту 276638 вiд 16.06.2026р. Договiр № 122004\19 вiд 15.01.2026; в т.ч ПДВ 120,00.
Повна картка транзакції →26243711;КПКВК 06111021;КЕКВ 2111- 717,64 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за червень 2026 року.;перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2272 708,75грн. за водопост. та водовідв за черв.2026р.; акт вик.робіт №6/1 від 23.06.2026р., зг.дог.№10-26 від 28.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-118,13грн.;;
Повна картка транзакції →0614082;2282; за придбання квіткової продукції; Дог.№22 від 05.06.2026 та накладна №7 від 23.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2282; за придбання квіткової продукції; Дог.№22 від 05.06.2026 та накладна №5 від 20.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;за телекомунікаційні послуги; згідно рахунку-акту №284078051323185006 від 19.06.2026р. дог. №284078 від 15.01.2026р. ;в т.ч ПДВ- 116,67грн.
Повна картка транзакції →0114060 2240 оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом, зг. дог.№07012026/2 від 27.02.2026р;акта №07012026/1 від 26.06.2026р.без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813241;2275;За вивезення та захоронення побут. вiдход.; акт№ 2 вiд 23.06.2026р., дог.№02-26 вiд 12.06.26р.;в т.ч ПДВ-116,02.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 05 вiд 04.06.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Сир кисломолочний, сир твердий;дог.№ 7 від 04.02.2026 ВН № 96104 від 19.06.2026;в т.ч. ПДВ - 115,05 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 27521 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,33
Повна картка транзакції →