Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;44365544;11011000;військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 року, перераховано повністю(101 0611152 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину травня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;43933690;;101 1210160, 2111, Військовий збір з заробітної плати за травень 2026 р, та відпускні. Перераховано повністю.(101 1210160, 2111, Військовий збір з заробітної плати за травень 2026 р, та відпускні. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2111-5415,38 грн; погашення заборгованостi по Постановi ВП № 58925345 вiд 14.07.2023 Тарахта Олександр Володимирович;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813191;2273;відшкодування комун. послуг електрична енергія; зг. дог. №2 від 21.04.2026р., акт №96 від 19.05.2026р.;в т.ч ПДВ-902,41
Повна картка транзакції →1216030; 2240; Опл.вид.з благ. (проект.роб. пот.рем. конт.майд. біля ж/б вул.Академіка Заболотного,7); зг. дог. №16/26/22 від 27.04.2026р.,акту №16 від 25.05.2026р.; Без ПДВ;
Повна картка транзакції →1218130;2273;За розподіл електричної енергії за травень 2026р.;Договір №БЕ 230100/5 від 08.01.2026р. та Акту №8091801161705 від 18.05.2026р.;в т.ч ПДВ-886,14.
Повна картка транзакції →*;101;43940116;11011000;1213210 2111 Військовий збір із заробітньої плати громадські роботи зг дог 0204260501000014 від 01.05.2026р(101 1213210 2111 Військовий збір із заробітньої плати громадські роботи зг дог 0204260501000014 від 01.05.2026р)
Повна картка транзакції →0611152,2111, відпускні за травень 2026 р.;зг. вiдомостi вiд 27.05.2026 р., зг. договору №2018/ZP/235-004 Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →1211021;3132; експертиза ПКД на капітальний ремонт КЗ "Браїлівський ліцей ім. В.О. Забаштанського" (встановлення пожежної сигналізації) по вул. П. Чайковського,18 в с. Браїлів; зг.акта вик.роб.№04/0199 від 26.05.2026р.; дог.№ 03/0199/185 від 22.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2610;Придбання банерiв;з-но дог.№31 вiд 26.05.2026р., нак №39 вiд 26.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення та технічна перевірка роботи засобу обліку); згідно договора №300473377 від 19.05.2026 р зідно акта №2300188159 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-864,97.
Повна картка транзакції →1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення та технічна перевірка роботи засобу обліку); згідно договора №300473387 від 19.05.2026 р зідно акта №2300188161 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-863,70.
Повна картка транзакції →*;101;21723872;;0611600,2111,Військовий збір із доплати за травень 2026р.Перерах.повністю(101 0611600,2111,Військовий збір із доплати за травень 2026р.Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →*;101;05484161;;Податок з дох.фiз.осiб з зарплати за травень 2026 року . перер.повн(101 0713193 2610 Податок з дох.фiз.осiб з зарплати за травень 2026 року . перер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;41959214;;101 КПКВК 0611152 КЕКВ2120 Єдиний внесок 8,41% нараховано на зарплату за травень 2026р Перерах.повнiстю(101 КПКВК 0611152 КЕКВ2120 Єдиний внесок 8,41% нараховано на зарплату за травень 2026р Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →1210160 2111 Стягнення аліментів із з/п за травень 2026р. зг. пост. ВП № 75942228 від 04.08.2024р. з Лавриченко Ю.В. на користь ЛавриченкоІ.С.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за послуги з технічного обслуговування внутрішніх електромеж;зг. акту №2300208328 від 27.05.2026р та дог. №300505053 від 27.05.2026р;в т.ч ПДВ-807,34.
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №26 від 22.05.2026р.;зг дог №26/26 від 12.05.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №25 від 22.05.2026р.;зг дог №25/26 від 08.05.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611142 2240 оплата посл з обсл. автотранспортом(підвіз учнів) зг.акт №24 від 22.05.2026р.;зг дог №24/26 від 01.05.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;34142312;;0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину травня 2026р.,код платежу 71010000, 22%(101 0110180, 2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за 2 половину травня 2026р.,код платежу 71010000, 22%)
Повна картка транзакції →*;101;34142312;;0110180, 2111, податок на доходи фізичних осіб, уриманий із суми заробітної плати за 2 половину травня 2026р.,18%(101 0110180, 2111, податок на доходи фізичних осіб, уриманий із суми заробітної плати за 2 половину травня 2026р.,18%)
Повна картка транзакції →1316030;2610; придбання матерiалiв для ремонту електромереж (лампи трубчастi); Д №87 вiд 13.05.2026р. ВН №86 вiд 13.05.2026р; в т.ч. ПДВ 753,10грн
Повна картка транзакції →1014060;2272;за послуги з водопостачання.;зг.дог.№28 вiд 13.01.2026р.та акту №711 вiд 20.05.2026р.;в т.ч. ПДВ-746,30 грн.
Повна картка транзакції →1416030;2610; за обслуговування електромереж зг акта №10 вiд 19.05.2026р.;дог.№144 вiд 30.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →