808,00 грн
ПлатникКУ "Центр надання соціальних послуг"ЄДРПОУ 43470115
→
ОдержувачСПД Агібалова О ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx
xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 105 вiд 20.05.26р та договору №130 вiд 20.05.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
xxxx;xxxx;за продукти харчування ;згiдно накл № 105 вiд 20.05.26р та договору №130 вiд 20.05.26р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000148381 вiд 24.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000149090 вiд 26.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000147231 вiд 23.05.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11011000;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних за травень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38782790;;Податок iз доходiв найманих працівників утрим з винагороди за договором ЦПХ за травень 2026 р. перерахований повність(101 0810160 2111 Податок iз доходiв найманих працівників утрим з винагороди за договором ЦПХ за травень 2026 р. перерахований повність)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень xxxx року утримано та перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень xxxx року утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813121;2250;Відрядження за травень 2026р, зг. аванс.звіту №14 від 26.05.26р перер.повністю; дог.від 28.07.2021р.та список №5 від 26.05.26р.;
Повна картка транзакції →0813033;2730;Пільг.проїзд автом.транспор.особам з інвал.І гр.по зору;Ріш.№1492 60 сесії 8 скл.від 29.07.25р; за 05.26р.;з-но сп.№99;зв.реєстр 01 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 військовий збір утримано їіз зарплати за другу половину травня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за другу половину травня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/04.2026/01 від 25 травня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Берш.упр.Гайс.ф.ВОЦЗ із відпускних за 05.xxxx перераховано повністю(101 xxxx xxxx податок на доходи фізичних осіб Берш.упр.Гайс.ф.ВОЦЗ із відпускних за 05.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №16154/04.2026/01 від 25 травня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0910160 2240 щомісячний платіж за послуги з доступу до мережі Інтернет згідно акту №241038/04.2026/01 від 26.05.2026 року та договору №241038 від 09.02.2026 року в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →*;101;35200928;;0813241 2120 Сплата єдиного соцiального внеску нарах. на мат.забезп. з ТВП за травень 2026р. 22% РР 02310216873 перерах. повнiстю(101 0813241 2120 Сплата єдиного соцiального внеску нарахованого на мат.забезп. з ТВП за травень 2026 р. 22 % РР 02310216873 перерах. повнiстю)
Повна картка транзакції →0810160; 2210; за придбання води питної (бутильованої), зг. накл. №20 від 20.05.2026р; договір №01/02/26/43 від 02.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2271;вiдшк.за тепл.навантаження(659,40грн.) за травень 2026р;зг.акту вик.робiт№742вiд21.05.26р.дог.№2-75/30-Квiд08.04.24р. д.у.№1від12.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx Компенс. роботод.50% мін.зарпл. за 12.xxxx зг. п.4 ст.29 ЗУ "Про зайнятість населення" від 05.07.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2273;послуги з розподілу е/енергії за квітень 2026р.;акт №8094788348907 від 11.05.2026 р.;Дог№ ЖМ-120401-А від 05.02.2026 р.;в т.ч ПДВ-107,34
Повна картка транзакції →0813121;2230; кошти за продукти харчування (сир); згідно накладної № 1179140 від 21.05.2026р.; зг. договору №18 від 09.02.2026р.; в т.ч.ПДВ -106,64 грн
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень-травень xxxx року утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1 за квiтень-травень xxxx року утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44151082;;101 0813193 2111 Військовий збір із зарплати за травень 2026р.(101 0813193,2111, Військовий збір із зарплати за травень 2026 р.)
Повна картка транзакції →101 33980503 КТКВКМБ 0813193 КЕКВ 2111 - 602,98 вiйськовий збiр iз заробiтної плати за травень 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0813121;2240;за телекомунікаційні послуги за квітень 2026р.;згідно акта №4 від 18.05.2026р. Дог.№322382 від 26.01.2026р.;ПДВ-100,00грн.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги зв`язку Вінсітінет (інтернет);акт№OY-000005 від11.05.2026р.;Дог №VN64 від 22.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →