Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №68 вiд 18.05.2026р. накладна №8203, вiд 02.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-142,50
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №16 від 12.06.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року тасписки.
Повна картка транзакції →3710160;2210;за комплект вироби і дет для рем виробн обладн;накладна № 1752 від 12.06.2026 р, договір № 8 від 12.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →2617693;2210;за набiр цукерок "Вiнницькi смаколики" (продукцiя для нагородження); згiдно накладної №Сол-001656 вiд 01.06.2026р., по дог. №10вiд 13.01.2026р;в т.ч. ПДВ - 141,06 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2273;Відшкодування вартості електроенергії; Договір №11/02/26/2/2 від 11.02.2026; згідно акту №139 від 10.06.2026, в т.ч.ПДВ-140,75грн.
Повна картка транзакції →0210180;2210;за закупівлю предметів ритуальної належності (троянди); накл № 64 від 09.06.2026р, договір № 4 від 06.01.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;за поліетиленову продукцію для пакування відходів (пакети смітникові) ЗДО № 5; договір №77 від 08.06.2026р. , накладна №ATSA000978 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712151;2610; розподiл електроенергiї; Акт№2092548614879 вiд 31.05.2026р , договiр №358400/37 вiд 26.01.2026р ,в т.ч. ПДВ -138,26.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №14 від 12.06.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року тасписки.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Видатки на відрядження ; згідно звіту про використання коштів №15 від 12.06.2026р.;договір №12618000002 від 19.06.2012 року тасписки.
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку та відновлення картриджів (обслуг. орг. техніки) зг.акту вик. робіт № ДС-00005123 від 10.06.2026 ;дог. №100 від 09.06.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6611010;2240;За надання веб-доступу до сист.ел.взаємодiї;Зг.акту над.п.№12182вiд31.05.2026р,дог.№2026-СЕВOВВ-ЗП-1236-Б вiд18.02.26;в т.ч.ПДВ-136,00.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1165 вiд 03.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1089 вiд 01.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1237257 від 10.06.26р.в т.ч ПДВ-133,73.
Повна картка транзакції →0110150;2274;оплата послуги розподілу природного газу;дог. № VN-01EB-00031-0225 від 30.03.2026, акт наданих послуг № YVI00006690 від 08.06.2026;ПДВ - 133,50
Повна картка транзакції →0611025;2230;Обробленi фрукти,овочi;згiдно накладної №1009 вiд 26.05.2026 року, договiр №6 вiд 22.01.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання комп обладнан(картридж з тонером ) ;дог№33 від 10.06.2026р. накладн№33 від 10.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43971804;;101 3710160 2111 військовий податок утримано із зарплати за першу половину червня місяця 2026 року і перераховано повністю в бюджет(101 3710160 2111 військовий податок утримано із зарплати за першу половину червня місяця 2026 року і перераховано повністю в бюджет)
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясопродукти;згiдно накладної №9307 вiд 09.06.2026 року, договiр №51 вiд 15.04.2026 року;ПДВ-131,75
Повна картка транзакції →0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1098 вiд 21.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1135 вiд 28.05.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тим. непрацездатності відом.№ xxxx за травень xxxx р. под. та зб. перерах. пов
Повна картка транзакції →0813102;2240; оплату за послуги Інтернет-провайдер. за користув.Інтернетом, зг.акта№1414 від 09.06.26р., дог.№В274 від 01.01.26р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за блок живлення для нотубука PowerPlant ASUS згідно накладної №Дк05/104 від 10.06.2026р. договір № 85 від 09.10.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →