1 061,14 грн
0813160;2730;виплата соцдоп. особам, які надають соцпослуги (пост.859) за Квітень 2026 р. зг. реєстра 23 від 01.05.2026 р.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0813160;2730;виплата соцдоп. особам, які надають соцпослуги (пост.859) за Квітень 2026 р. зг. реєстра 23 від 01.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0112111;2610;За оплату послуг за адмiн.програмного забезпечення;Згiдно акту №131вз5 вiд 08.05.2026р.;Згiдно договору №131вз вiд 19.01.2025р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112010; 2610;За послуги з перетiкання реактивної енергiї; акт №2093550180940 вiд 30.04.2026р., договiр №ТУ-130101/64 вiд 28.01.2026р., в т.ч.ПДВ 162,27
Повна картка транзакції →0912111;2610; за наркот. зас. пільг. кат. нас.; зг. Реєстру №3 від 01.05.2026р.; зг. Дог. №1 від 01.01.2026р.,зг. прогр.затв.ріш.Гн.м/р №1909 від 23.12.2025р., в т.ч. ПДВ-63,00 грн.
Повна картка транзакції →0810160;2273; відшкодування витрат на оплату електроенергії за квітень місяць 2026 р. зг. акта 04 від 11.05.26 дог. 01 від 14.01.2026;в т.чПДВ- 160,46.
Повна картка транзакції →*;101;44084509;;Військовий збір 5% утриманий із з/плати за І половину травня 2026р. Перерах повністю.(101 0810160 2111 Військовий збір 5% утриманий із з/плати за І половину травня 2026р. Перерах повністю.)
Повна картка транзакції →0112010;2610;за вивіз та розміщення твердих побутових відходів;згідно договору №12 від 23.01.2026р. та акт №223 від 06.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-143,58 грн.;;
Повна картка транзакції →0813121;2240;оплата послуг з поточного ремонту організаційної техніки (поточний ремонт БФП І-SENSIS MF112); дог.№4 від 05.05.2026р;акт №50 від 05.05.2026р; без ПДВ; зг.п.п.2п.19ПКМУ590
Повна картка транзакції →0813160;2730;виплата соцдоп. особам, які надають соцпослуги (пост.859) за Квітень 2026 р. зг. реєстра 23 від 01.05.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;43444614;;0615061 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за I половину травня 2026 перераховано повнiстю(101 0615061 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за I половину травня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв з фiзичних осiб утрим. з лiкарняних листiв за квітень xxxx р. Перераховано бюджету повнiстю(101 Податок з доходiв з фiзичних осiб утрим. з лiкарняних листiв за квітень xxxx р. Перераховано бюджету повнiстю)
Повна картка транзакції →0812111 ;2610 (2240)-700,00;За послуги зв"язку ; акт №3652.4.2026 від 30.04. 2026р. та договору №050305582000365 2 від 15.01.2026 р. вт ч ПДВ-116,67;;;
Повна картка транзакції →0813160;2730;виплата соцдоп. особам, які надають соцпослуги (пост.859) за Квітень 2026 р. зг. реєстра 23 від 01.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0912111;2610; за роз. пр. газу за 04.2026р.; зг. Дог. №42АВ13-10004-23 від 01.01.2026р.; зг. Акту №YVI00006251 від 30.04.2026р.; в т.ч. ПДВ- 100,45 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;розподіл природ.газу за 05. 26р.зг.дог № 42ЕВ13-11368-23 від 03.02.26р. акту №YVI00004393 від 05.05.26р. в т.ч ПДВ-88,85.
Повна картка транзакції →0813121;2240;оплата за посл. інтернет-провайд. за корист. доступом до мережі інтернет LukaNet за травень; дог.№2375 від 30.01.2026р;акт №1561 від 05.05.2026р;в т.ч. ПДВ - 83,33; зг.п.п.2п.19ПКМУ590
Повна картка транзакції →0812111;2610;відшкодування пільгових медикаментів (трамадол) ;реєстр № 6 від 05.05.2026р дог.№ 4 від 05.05.2026 ; в т.ч ПДВ-31,50грн
Повна картка транзакції →0812111;2610;канцелярські товари ;накл. №Мм03/22 від 05.05.2026р. дог.№ 5 від 05.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за придбання питної води бутильованої ;з-но Дог.№2 вiд 14.01.2026р.,видаткова накладна №25704 вiд 05.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813035;2610;Компенс. за пільг. проїзд окр. кат. гром. залізн. трансп. за квітень 2026р;дог. №2026-УЗ від10.01.2026 р. акт №3 від 11.05.2026 р;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;01982695;11011000;ВЗ із ЗП за 1 пол. травня 2026 р., перераховане повністю(101 0713193 2610 Військовий збір із ЗП за 1 пол. травня 2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813160;2730;виплата соцдоп. особам, які надають соцпослуги (пост.859) за Квітень 2026 р. зг. реєстра 23 від 01.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0812111;2610; доступ до мережі інтернет і сервісів травень 2026р ;акт № 366 від 05.05.2026р. дог.№ 010126 від 03.02.2026р. р в т.ч ПДВ-41,67.
Повна картка транзакції →0813160;2730;виплата соцдоп. особам, які надають соцпослуги (пост.859) за Квітень 2026 р. зг. реєстра 23 від 01.05.2026 р.
Повна картка транзакції →0112111;2610;За розподiл газу;згiдно акту №YVI00005734 вiд 08.05.2026р.;Згiдно договору № 42DB13-11293-23 вiд 01.10.2023р.Договiр №1 вiд 19.01.2026р.; в т.ч. ПДВ 35,60 грн.;
Повна картка транзакції →