Управління

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1118 вiд 08.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

0611010;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1237255 від 10.06.26р.в т.ч ПДВ-208,60.

3504010;2274;оплата за розподіл природного газу за 06.2026р; дог.№42СВ13-12790-23 від 19.01.2026,акт №YVI00002912від 11.06.2026;в т.ч. ПДВ-207.27.

0116030;2210; За придбання матеріалів для проведення благоустрою населеного пункту;накладна №11 від 08.06.2026р.дог.№112 від 08.06.2026р.;без ПДВ.

0110150;2240; Послуги з доступу до мережі Інтернет;дог.№ В285 від 22.01.2026 акт № 1893 від 09.06.2026;без ПДВ.

0210150;2272;за водовідведення за червень 2026;акт №016480 вiд 10.06.2026,договiр №20-2 вiд 12.01.2026.;в т.ч.ПДВ-202,44

Допомога по тим. непрацездатності відом.№ xxxx за травень xxxx р. под. та зб. перерах. пов

*;101;02359395;00000001;101 0414010 2120 Сплата єдиного внеску нар.8,41% на зарплату прац. iнвал. за 1пол.06м.2026 Перер. повністю Реєст/р 0231010824(101 0414010 2120 Сплата єдиного внеску нар.8,41% на зарплату прац. iнвал. за 1пол.06м.2026 Перер. повністю Реєст/р 0231010824)

xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 01.06.xxxxр.№141-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№48 вiд 02.06.xxxxр.;без ПДВ.

0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 196,197,198 вiд 08.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.

0610160;2250-1200,00; відрядження працівників бюджетних установ згідно наказу № 38-к від 02.06.2026р., авансового звіту №3 від 10.06.2026р.;;;

0110150; 2240; абон. плата за послуги дост до мер інтернет зг. дог №0501003470002902 вiд 15.01.2026 зг.Акта №0501003470002902.5.2026 вiд 31.05.2026р. травент в т. ч ПДВ 200,00 грн

0110150;2210;за бланки карток первинного обліку згідно накладної №Дк05/109 від 10.06.2026р. дог.№ 84 від 09.06.2026;без ПДВ.

0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1598 від10.06.2026р;дог№1235 від 12.02.2026р.в т.ч ПДВ-200,00..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590

0110150;2240;посл звязку(телек посл) за травень 2026;дог№050713522000232 від 15.01.26р. акт№0507135220000232.5.2026 від 31.05.26р.в т.ч ПДВ-198,72.

3504010;2210; За джерело резервного живлення (акум. батареї); накладна №122 вiд 09.06.2026; дог. №122/26-17 вiд 09.06.2026; без ПДВ

0110180;2273;за електроенергiю за травень 2026р;Дог.№800/78 вiд 12.12.2025р;акт №5 вiд 11.06.2026р;в т.ч.ПДВ-196,11.

0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1101 вiд 09.06.2026р.;без ПДВ

*;101;34227893;;101 0210180 2730 податок з доходів фіз.осіб із грошової винагороди за червень 2026р. Перераховано повністю(101 0210180 2730 податок з доходів фіз.осіб із грошової винагороди за червень 2026р. Перераховано повністю)

0611702;2230;Картопля;згiдно накладної №905 вiд 13.05.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №2 вiд 09.06.2026 року;без ПДВ

Допомога по тимчасовій непрацездатності за травень xxxx р. податки та збори перераховані повністю

0110150;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно рах-акта №0507145120000772.5.2026 від 31.05.2026 та зг дог. №0507145120000772/6/2/3 від 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-193,17.

0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1088 вiд 01.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ

0110150;2240;за обслуг. оргтехніки; зг. акту №ОУ-0000084 від 09.06.26 дог.1-Г від 02.02.26;зг.ПКМУ 590; без-ПДВ;

Лiкарнянi за травень xxxxр.Под.та збори пер.повн;вiдом.вiд 09.06.xxxxр., дог.xxxx вiд 01.03.xxxx.