Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210;за санітарно-гігієнічні товари та поліетиленову продукцію для пакування відходів(вологі серветки, пакети для сміття, туалетнийпапір, паперові рушники);дог.№280 від 09.06.2026р.,накл.№Кл-00000416 від 09.06.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1133 вiд 09.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ;договір №76 від 08.06.2026р,накладна №76 від08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0210180;2210;за закупівлю продукції, призначеної для нагородження (подяки); накл. № 80 від 08.06.2026р., договір № 85 від 05.06.2026р; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813101;2230;прод.харч.маргарин;накладна №Мах-0001117 вiд 09.06.2026р.;дог.№18 вiд 03.02.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1102 вiд 02.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за І половину червня 2026 року(101 0118130 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму оплати праці за І половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →0611070;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (цементно-вапняна суміш);договір №106 від 08.06.2026р,накладна №95 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43723537;;7721010 2111 Вiйськовий збiр iз зароб.плати за 1 пол. 06.2026 р. Перерах.повнiстю(101 7721010 2111 Вiйськовий збiр iз зароб.плати за 1 пол. 06.2026 р. Перерах.повнiстю)
Повна картка транзакції →xxxx xxxx Утрим.iз зар.плати за I половину червня xxxx р. алiменти за червень xxxx р. зг.ВП №xxxx вiд 30.01.xxxx боржник: БiлоусовЄвген Михайлович код xxxx
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.30.06.xxxx. Перераховано повн.(101 xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.30.06.xxxx. Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.30.06.xxxx. Перераховано повн.(101 xxxx xxxx реєстрацiйнi внески. ЗУ"Про ор.держ.та ком.майна"№157-IХвiд03.10.19.Стр.спл.30.06.xxxx. Перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;03363988;;ЄСВ на заробiтну плату працiвника за I половину червня 2026 р 8,41% Перерах повнiстю(101;1310160; 2120; ЄСВ на заробiтну плату працiвника за I половину червня 2026 р 8,41% Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →1216014 КЕКВ 2275;за послуг.з вивозу та розміщення тверд.побуд.відход.; зг.акт №289 від 05.06.2026р. та дог.№4 від 16.02.2026р.в т.ч. ПДВ- 287,16грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;Придб. деталей для ремонт. невироб. обл. ;дог.№ 191 від 10.06.2026 накл. № ІВ-233 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150 2240 тех.обслуговування газової мережі акт 81080 від 10.06.2026р. дог.ВФ/104/3-ТД-24040/26 від 10.06.2026р. в т.ч. ПДВ-285,85 грн
Повна картка транзакції →0110150 2240 тех.обслуговування газової мережі акт 81081 від 10.06.2026р. дог.ВФ/104/3-Р-ТД-24054/26 від 10.06.2026р. в т.ч. ПДВ-285,85 грн
Повна картка транзакції →0611010;2210;за миючі та дезинфікуючі засоби (мило рідке, мило ) ЗДО № 5 ; договір №78 від 08.06.2026р. , накладна №ATSA000977 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Перераховано в бюджет повністю(101 сплата військового збору із лікарняних за 06.xxxx року)
Повна картка транзакції →0110150 2111 зароб.плата за 1-шу пол.червня 2026р.податки та збори перерах.повн. дог.№024 від 14.12.2005р. відомість за червень 2026р.
Повна картка транзакції →0210150;2210;За інструмент для проведення ремонтних робіт господарським способом (шліфувальна машина кутова Vitals Master Ls1272HLv); накл.№ ЕМ-243 від 08.06.2026р., дог.№ 70 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водопостачання;акт В0-00025403/1 вiд 09.06.2026р. дог №182а вiд 19.01.2026р.пдв- 339,60,.
Повна картка транзакції →0210150;2240; За постачання КП "Прогр комплекс "ВАТРА"; акт № б/н вiд 08.06.2026р ,дог.№ СНЮ-34422134/86 вiд 08.06.2026 р ; в т.ч.ПДВ-279,00
Повна картка транзакції →*;101;43960389;;Вiйськ.збiр iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 06.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю(101 0615062 2730 Вiйськ.збiр iз стипендiй видатн.дiячам фiз.культ.i спорту Вiн.областi за 06.2026р.Наказ №223-аг вiд 05.03.26.перер.повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230-1650,00 ;за картоплю;згідно накладної №№ 125 від 08.06.2026р. та договору №№ 125 від 08.06.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →