Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за травень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813121;2250;Вiдрядження за травень 2026 року зг. авансового звiту №6 вiд 26.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2250; за відрядження Ковальчук В.А..; авансовий звіт №19 від 25.05.2026р
Повна картка транзакції →0910160;2240;Перер.за послуги інтернету, зг.дог. № 10 від 20.01.2026р. по акту.№ 378 від 25.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2250;вiдряднi працiвникiв за травень 2026року згiдно авансового звiту №6 вiд 27.05.2026року.
Повна картка транзакції →0813104;2250; за відрядження Кукурузі П.М.; авансовий звіт №20 від 25.05.2026р
Повна картка транзакції →0813121;2250;Вiдрядження за травень 2026 року зг. авансового звiту №5 вiд 26.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813193 2111 профвнески утримані із заробітної плати за другу половину травня 2026 року; перераховані повністю;;;
Повна картка транзакції →0813193;2111;Профвнески із заробітної плати працівників за травень 2026р. - 70%; Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання i водовiдведення дог.№54 вiд 13.03.2026р., акт №0054-05 вiд 26.05.2026р. в т.ч. ПДВ 44,66.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за оцет; згідно накладної №РН-0001883 від 18.05.2026р. договір №51 від 17.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160; 2240, За заравку картриджа, згiдно договору №11 вiд 26.05.2026р., акт №10158 вiд 26.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2210;За придбання матеріалів для ремонту водопостачання ;згiдно накладної №18 вiд 20.05.2026р.; договiр №02-36 вiд 20.05.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утриманих з лікарняних за квітнень xxxx р.Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманих з лікарняних за квітнень xxxx р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;(101 xxxx Вiйськовий збiр 5% iз лiкарняних за травень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →xxxx;водовідв.Хмільн.ф.ВОЦЗ зг.Дог.№6/158 від 17.04.xxxxр., рах.№715,акт б/н від 20.05.xxxx ПДВ 37,93 грн.
Повна картка транзакції →0113121;2240;за поштові послуги;згiдно аван звіту №12 вiд 25.05.26р та договору №62152721 вiд 14.04.21р; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2509010;2210;За воду питну бутильовану; згiдно видаткової накладної №МВ-0000692 вiд 12.05.2026 року, дог овiр вiд 12.03.2026 року №01/10/03/2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0910160; 2240; за послуги поточного рем. та обслуг. оргтехніки, зг. дог. № 5 від 21.01.2026 р., акт. зд.-пр. вик. роб. (посл.) №87 від 26.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxxр перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxxр перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0113193;2111; відрахування профспілкових внесків за травень 2026р.; згідно розрах.-плат.відом.
Повна картка транзакції →0910160;2210; за папір офс. 80 гр., зг. дог. №6 від 21.01.2026 р.,вид. накл. №107 від 26.05.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →101 0813193 ; 2111-184,66 профвнески iз заробітної плати за травень 2026 року.Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →xxxx;водоп.Мог.-Под.ф.ВОЦЗ 05.xxxx зг.Дог.№178 від 17.04.xxxxр., акт№xxxx,р№xxxxвід21.05.26 ПДВ 30,50 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2275;За вивезення ТПВ.;Акт виконаних робiт №975 вiд 20.05.2026р.;Договір №13 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →