Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0813102;2230;ковбасні вироби;накладна №3272 від 03.06.2026р; договір №8 від 04.02.2026;в т.ч ПДВ-1094,50.
Повна картка транзакції →0813105,2230 за олiю , згiдно накладної №Дра-0002413 вiд 26.05.2026р. та догов. №164 вiд 26.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230; За м`ясо курятини; нак.РН-0043765 від 22.05.2026 дог. 10 від 18.02.2026, ПДВ-1050,00.
Повна картка транзакції →*;101;39246910;;Сплата 22% ЄСВ на відпускні за червень 2026 р.перераховано повністю.(101 1216030 2610 Сплата 22% ЄСВ на відпускні за червень 2026 р.перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1216030;2610;(благоустрій) За ліхтар, таймер, реле часу, тестер згідно договору №159 від 29.05.26р, накладна №51 від 29.05.26р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за добриво , вн № 207 вiд 04,06,2026, дог. № 84 вiд 22.05.2026, UA-2026-05-25-000989. без. ПДВ.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2240-6000,00; Видатки на обовязковий частковий технiчний огляд автопiдйомника зг.дог №27/26 вiд 02.06.2026 року та акту №27/26 вiд 02.06.2026 року; в т.ч. ПДВ 1000,00 грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Послгули по обслуговування мереж водовідведення КЗ "Миролюбівський ліцей" за червень;дог.№ 26-12/151 від 28.05.2026 акт № 3 від02.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26220443;;ЄСВ нарахований на відпускні за червень 2026 р.(101 0611070 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на відпускні за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →1216030;2610;(благоустрій) За масло штіль згідно договору №179 від 29.05.26р, видаткова накладна №2706 від 29.05.2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ПДФО iз заробiтної плати за другу половину травня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;45051489;11011000;45051489 0614060 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року Перераховано повністю(101 45051489 0614060 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3116030;2610; Алiменти утриманi iз зарплати за II пол.травня 2026р.з Дембовського А.О.на користь Дембовської Олени Василiвни ВП№80521153вiд 24.03.26р; перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0614030;2210; канцелярські товари; договір №12 від 01.06.2026року; накладна №79 від 01.06.2026року; без ПДВ
Повна картка транзакції →1216030;2610;оплата видатків із благоуст.населених пунктів ( послуги з озеленення та утриманя газонів) , акт прийому - передачі наданих послуг № 3 від 03.06.2026 до дог.№116 від 03.03.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2250;відрядні витрати;дог №1 від 01.06.2026р. та р.аванс.звітів №1 від 01.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1210180;2273;оплата електроенергії (розподіл електроенергії за травень 2026 року); згідно договора №ЛІ-133600 від 08.01.2026 р., акт №8090554691959 від 27.05.2026р; в т.ч ПДВ-864,23.
Повна картка транзакції →*;101;39246910;;Податок із дох.фіз.осіб утрим. із відпускних за червень 2026р., перераховано повністю.(101 1216030 2610 Податок із дох.фіз.осіб утрим. із відпускних за червень 2026р., перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813105,2230 за сир , згiдно накладної №Дра-0002409вiд 26.05.2026р. та догов. №3 вiд 09.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за травень xxxxроку.Податки та збори перерахованi повнiстю.;Договiр№xxxxвiд31.07.xxxx i списки;;;
Повна картка транзакції →1216030;2610;(Благоустрій) За водопостачання та водовідведення згідно договору №03867 від 26.01.26р, акт виконаних робіт №012568 від 28.05.26р, в т.ч ПДВ-834,30.
Повна картка транзакції →1216030;2610;(благоустрій) За насос МТЗ згідно договору №172 від 27.05.26р, накладна №505 від 27.05.26р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →3116030;2610; за запчастини до транспортних засобiв зг.дог №06/2 вiд 05.06.2026 та накл №СВ-0000086 вiд 05.06.2026; в т.ч.ПДВ-828,29
Повна картка транзакції →0813105,2230 за овочi обробленi, згiдно накладної №Дрю-0002531 вiд 26.05.2026р. та догов. №162 вiд 26.05.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;молоко; накладна №87588 від 03.06.2026р; договір №6 від 04.02.2026р.;в т.ч ПДВ-800,00.
Повна картка транзакції →