340,46 грн
0813102;2273;за перетікання реактивної енергії за травень 2026р;дог№16 від 02.03. 2026р, акту прийняття - здачі наданих послуг №2097035210172 від 31.05.2026р;ПДВ-56,74
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0813102;2273;за перетікання реактивної енергії за травень 2026р;дог№16 від 02.03. 2026р, акту прийняття - здачі наданих послуг №2097035210172 від 31.05.2026р;ПДВ-56,74
Повна картка транзакції →*;101;37619070;; 3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на відпускні за червень 2026 року. Код 71010000(101 3504010 2120. Єдиний соц. внесок нараховано 8,41% на відпускні за червень 2026 року. Код 71010000)
Повна картка транзакції →101 45164197,0610160,2111,податок з доходів фіз.осіб із відпускних за червень 2026р.
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески із заробітної плати за І половину червня 2026 року;перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0210150;2240;за ремонт і технічне обслуговування комп`ютерного обладнання (ремонт комп`ютера);акт №1083 вiд 11.06.2026,договiр №59 вiд 11.06.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2250;добові на відрядження за червень 2026 року;згiдно авансового звiту №38 від 04.06.2026 року; договiр №05/36-30 вiд 15.07.2014 тасписки.
Повна картка транзакції →1610160;2250; Відрядження за червень 2026року; Авансовий звіт №06 від 05.06.2026; договір №9409228 від 11.03.2024;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031520 вiд 10.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031827 вiд 11.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031433 вiд 09.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52
Повна картка транзакції →Повернення надміру виплачених коштів (частково) на проживання внутрішньо переміщеній особі від Голобородько Тетяни Михайлівни;ІПН xxxx;за липень xxxx-лютий xxxx року;
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа зг.акта №ВМ-А02302 від 12.06.2026р. дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;оплата витратних матерiалiв( чорнило для компютерного обладнання); зг дог №83 вiд 12.06.2026р.;та зг нак №Тiм-000049вiд 15.06.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 за заправку картриджа зг.акта №ВМ-А02362 від 12.06.2026р. дог.№3 від 09.02.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031122 вiд 08.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031905 вiд 12.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031522 вiд 10.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування( молоко) ;накл №Бас-0000296 вiд 08.06.2026 ,дог№08/06-137 вiд 08.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031787 вiд 11.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85
Повна картка транзакції →*;101;37619070;; 3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з відпускних за червень 2026 року.(101 3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з відпускних за червень 2026 року.)
Повна картка транзакції →0611070; 2210; придбання санiтарно-гiгiєнiчних товарiв; зг. накл. №80 вiд 10.06.2026; та дог. №31 вiд 10.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання мастильних матеріалів ( гальмівна рідина ); накл.№531 від 02.06.2026року; дог.№103 від 21.05.2026року в т.ч. ПДВ - 33грн.00коп.
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання мастильних матеріалів ( олива 1,5л. ); накл.№44 від 05.06.2026року; дог.№112 від 04.06.2026року без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2240;за послуги звязку; акт№0500005420000792.5.2026 вiд 31.05.2026, дог№542000079 вiд 26.01.2026 ;в т.ч. ПДВ-31,96 .
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00031814 вiд 11.06.2026 року.;в т.ч. ПДВ-29,02
Повна картка транзакції →