1 597,75 грн
101 0810160 2120 -1597,75 Сплата єдиного соціального внеска нарахованого по лікарняному листу за квітень-травень 2026 р. Перераховано повністю ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
101 0810160 2120 -1597,75 Сплата єдиного соціального внеска нарахованого по лікарняному листу за квітень-травень 2026 р. Перераховано повністю ;;;
Повна картка транзакції →0212111;2610;Часткова оплата за товари медичного призначення (підгузки-2922 шт.пелюшки -1620шт.);Накл. № 102 від 19.05.2026;Дог.№ 15 від 11.02.2026;в т.ч ПДВ- 104,50грн.
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.80140 від 20.05.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-257.40;
Повна картка транзакції →*;101;36892237;11010100;(101 0812152 2610 ПДФО iз зароб. плати за другу половину травня м-ця 2026 року.)
Повна картка транзакції →0812111;2610; Вивезення тверд. побут. вiдход..Зг.акта №101 вiд 21.05.2026 р. Дог.№33 вiд 19.02.2026 р.в т.ч. ПДВ-240,00грн..
Повна картка транзакції →812111(2610) 2730 - 1425,00 ; вiдшкодування лiкарських засобiв, онкологiчнi захворювання за квiтень; Реєстр-накладна №ВНП-204 вiд 18.05.2026р. згiдно договору №ВНП-Т1 вiд 06.03.2026 р.; ПДВ 93,22;;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за макарони;згідно договору №146 від 13.05.2026р. та накладна №146 від 13.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0712111;2610; за постачання гарячої води згiдно акту Б/н вiд 30.04.2026р. та договору №849/1/31 вiд 27.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 226,12 грн.
Повна картка транзакції →0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №4 від 19.05.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 79,08грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за розподіл електроенергії за травень 2026р;дог.№ ША-134000-А від 16.01.2026 акт № 8096283679082 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 194,58 грн.
Повна картка транзакції →0112080;2610;придбання матеріал.для провед.рем.елекромереж;згідно договору № 02/26-КП від 20.05.2026р.;накладна № БР-0000070 від 20.05.2026р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712111 2610 За розподiл електроенергiї дог.206 вiд 31.12.2025р. акт 8091302384152 вiд 21.05.2026р. ПДВ-191,66.
Повна картка транзакції →0112010;2610;за вивіз та розміщення твердих побутових відходів;згідно договору №12 від 23.01.2026р. та акт №261 від 11.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-191,44 грн.;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за дріжджі;згідно договору №142 від 13.05.2026р. та накладна №142 від 13.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →2301040;2240;техн обслуг облад(опломбування вузлiв облiку);акт144/3269 вiд 20.05.2026р, дог 3305200007 вiд 20.05.2026р,в т.ч.ПДВ-187,90
Повна картка транзакції →2301040;2210;тонерОКI для офiсної технiки; накл.1893 вiд 20.05.2026р, дог 142 вiд 13.05.2026р,в т.ч.ПДВ-183,33
Повна картка транзакції →0112111;2610;25010100;Оплата за послуги з дератизацiї та дезинсекцiї ;з-но Дог.№26Т вiд 26.01.2026р.,акт надання послуг №283/2.1 вiд 18.05.2026р.;ПДВ-183,20
Повна картка транзакції →0112010;2610;за чай;згідно договору №144 від 13.05.2026р. та накладна №144 від 13.05.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →101 0813242;КЕКВ2730; Податок з доходiв iз мат. допомоги за рахунок фонду депутатiв Орат.сел.ради за травень 2026 р.Перерах.повнiстю;
Повна картка транзакції →*;101;36892237;11011000;(101 0812111 2610 Вiйськовий збiр iз зароб. плати за другу половину травня м-ця 2026 року.)
Повна картка транзакції →101 xxxx КЕКВ xxxx 949,91 військовий збір із лікарняного листа за квітень-травень xxxx р. Перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →2301350;2230;За молоко;накл.75704 від 13.05.2026р;дог.5/26 від 29.01.2026р;ПДВ-156.00;
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxxр. Податки та збори перераховано повністю;дог.№xxxx від 05.04.xxxx року.;
Повна картка транзакції →0712111;2610; за приєднане навантаження, абон.обслуговування т/е згiдно акту Б/н вiд 30.04.2026р. та договору №80849/55 вiд 19.02.2026р.;в т.ч. ПДВ - 151,22 грн.
Повна картка транзакції →0615061; 2240; Харчування судiв пiд час змагань (Державна програма розвику фiзичної культури), згiдно звiта про використ.кошт.,електр. грош.,видан.пiд звiт №73 вiд 12.05.2026 року.
Повна картка транзакції →