Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за червень 2026р.Згідно реєстру випл.№32 від 26.06.2026р.зв.р.№32 від 26.06.2026р.ел.р.№32.
Повна картка транзакції →0810160;2240;за послугу надання доступу до мережі інтернет за червень 2026; договір №17/2025 від 19.01.2026 акт №6 від 24.06.26; без ПДВ
Повна картка транзакції →0810160;2240;За обслуговування оргтехніки(заправка картриджів ) зг. акта №16 від 18.06.2026 р. Дог №18 від 04.02.2026 р.Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160; 2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №2 від 24.06.2025 року. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0810160; 2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №3 від 24.06.2025 року. Перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0813032;2730;за наданi пiльги окр. кат.громадян з о-ти послуг зв`язку за травень 2026р;зг. договору №1 вiд 09.02.2026 р., дод.угоди №1 від30.03.2026 року та розрахунку № 5 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №12 вiд 18.06.26р. Дог.№76 вiд 12.01.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0812010; 2610 ; За розподiл природнього газу ; зг акту над посл № YVI00006000 вiд 25.06.2026 , зг договору № 42ВВ13-11533-23 вiд 31.12.2025 ; ПДВ 86.97 ; Мiсцевий бюджет.
Повна картка транзакції →2301040;2273;розпод електр енергiї;акт 8093301724222 вiд 22.06.2026р, дог МО-100903 вiд16.02.2026р, в т.ч.ПДВ-85,90
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопост та водовiдведення; акт 6 вiд 25.06.2026р, дог 271/18 вiд 25.06.2026р,в т.ч.ПДВ-85,12
Повна картка транзакції →0812111;2610;За вивезення тверд.побут.відх.за травень 2026р.зг. Договір № 10 від 30.01.2026 та Акт № 226 вiд 24.06.2026 ,в т.ч.ПДВ-83,33грн
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи нарах. у червнi xxxxр. для зарах.на карт.рах.по дог.№xxxx вiд 22.03.18р.;Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №77 вiд 22.06.26р. Дог.№63 вiд 12.01.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0004315/ТГ вiд 22.06.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-82,00грн;
Повна картка транзакції →0712020;2610; За вiдшкодування водопостачання; акт1/4 вiд 18.05.2026р. дог.1 вiд 18.01.2022р.д.у.20 вiд 18.05. 2026р;ПДВ-80,81грн .
Повна картка транзакції →0712151; 2282;За оренду приміщення ;Згідно акт-рах.№103278 від 18.06.26р д.у.№1 від 21.01.26р. дог№7-107 від 24.01.22р; ПДВ-80,43
Повна картка транзакції →0712152;2610;За засоби догляду за малюками (пiдгузки);вид.накл.№К-00177138 вiд 05.06.26р.;Д.22 вiд 17.03.2026р.; ПДВ-31,50грн.;
Повна картка транзакції →2301040;2273;розподiл електричної енергiї;акт 8090805517219 вiд 22.06.2026р,дог ЛI-145 вiд 19.05.2026р,в т.ч.ПДВ-80,05
Повна картка транзакції →0810160;2210; Закупівля поліетиленової продукції згідно накл.№221 від 23.06.2026 р. Договір № 47 від 19.06.2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712151; 2282;За оренду приміщення ;Згідно акт-рах.№103280 від 18.06.26р д.у.№7 від 21.01.26р. дог№7-108 від 31.01.22р; ПДВ-78,50
Повна картка транзакції →0812010;2610;Забезпечення подуктами харчування (овочi);згiдно нак. №РН-0049632 вiд 17,06,2026р,дог. №49 вiд 13,03,2026р.;в т.ч. ПДВ-78,00
Повна картка транзакції →0712010;2610;вiдшкодув. за приєднання навантаження;зг.акта№187 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№4-300 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-75,85 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;капуста;зг.накл.№14129 вiд 18.06.26р., догов.№73 вiд 01.04.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0712020;2610; За вiдшкодування водопостачання; акт 1/5 вiд 17.06.2026р. дог.1 вiд 18.01.2022р.д.у.21 вiд 17.06.2026р;ПДВ-74,87грн .
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0004228/ТГ вiд 15.06.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-72,57грн;
Повна картка транзакції →