Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
2318410;2610;За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт№1 вiд 09.02.2026, Дог.№24343/10 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-70,00
Повна картка транзакції →2507110;2230;за хлiб;зг. накл.1 вiд 10.02.26 та дог.798 вiд 08.01.26;в т.ч.ПДВ 68,78;
Повна картка транзакції →*;101;03084813;;ЄСВ нарахов. на лікарн. по ПФ за січень 2026 р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю(101 0210160 2120 ЄСВ нарахов. на лікарн. по ПФ за січень 2026 р. (8,41%) Реєс. №0231020070; перерах. повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Молоко;згiдно накладної №87915 вiд 05.02.2026 року, договiр №20 вiд 30.01.2026 року ;ПДВ-68,42
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №178 вiд 06.02.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;Овочi,зелень;згiдно накладної №36 вiд 30.01.2026 року, договiр №5 вiд 22.01.2026 року;;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02539967;19010100;2800 19010100 Под.за вик.в атм.пов.забр.реч.стац.джерел забруд за 4 кв.2025р;зг розр.за 4кв.2025р.зг.ст.243.2.ПКУ. Перераховано повнiстю(101 2800 19010100 Податок за вик.в атм.пов.забр.реч.стац.джерел забруд за 4 кв.2025р;зг розр.за 4кв.2025р..зг.ст.243.2ПКУ. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2318410;2610;Вiдшкод. витрат за ел.ен.;Акт №185 вiд 21.01.2026, Дог. №72-3-К вiд 09.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-65,74
Повна картка транзакції →3710160;2240;за отр. телекомунікаційні послуги за січень 2026р;згід.Дог.№0502034170001382 від 27.01.2026р., згід.акту №0502034170001382.1.2026 від 12.02.2026р.;в т.ч ПДВ-65,35.
Повна картка транзакції →0210160;2240;відшкодування витрат.за оплату пошт. послуг (відправка кореспонденції);зв. № 8 від 10.02.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Вiдшкодування коштiв за придбання продуктiв харчування;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №6 вiд 02.02.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата інформаційних послуг;дог.№ 36 від 30.01.2026, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Ів-0000216 від 06.02.2026;безПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2240 ; за iнформ.послуги КЕП, акт.вик.роб №Iв-0000111 вiд 02,02,26р, дог№1 вiд 22,01,2026р.; без ПДВгрн.
Повна картка транзакції →0611070;2240;обслуговування i супровiд програм.забезпечення;дог.№069вф вiд 05.02.2026р.,акт№069вф2 вiд 06.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2318420;2210;За гр.чекову книжку;накл. №01 вiд 11.02.26.до дог.№1/2024/04 вiд 31.01.24.;ПДВ-65,00.
Повна картка транзакції →0110150 2240 Інформаційні послуги КЕП "Комерційний" Договір №62/12 від 12.02.2026 року акт №Ів-0000137 від 12.02.2026 року
Повна картка транзакції →;3710160 ; 2250 ; За відрядження ; авансов звіт № 4 від 11.02.2026 р та розпорядж № 14-рк від 06.02.26 р;
Повна картка транзакції →3710160;2240;опл. за елек.ком.посл. за січень26р.;зг.р/ак.№0507154340001442.1.2026. від31.01.26р., дог.№0507154340001442 від 09.01.2026р.;ПДВ-64,65
Повна картка транзакції →2318410;2610;За електроннi комунiкацiйнi послуги;Акт№0500009200007742.1.2026 вiд 31.01.2026, Дог.№0500009200007742 вiд 30.01.2026 року;в т.ч.ПДВ-64.17
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №20 від 11.02.2026р, дог 25/26х від 02.02.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0813101;2111;проф.внески нараховані на зар.плату за 1 половину лютого 2026р;згідно заяв працівників;30%;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000463 вiд 09.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-63,84
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №7 вiд 05.01.2026 року, накладна №ЦХЕБ0000588 вiд 09.02.2026 року ;в т.ч. ПДВ-63,84
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канц.товари; згідно накладної №9 від 10.02.2026, дог. №9 від 19.02.2026; без - ПДВ;;
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за розподіл електричної енергії;зг.акт.№8093548608915 від 12/02/26,дог. №ША-100701-А від 12/02/26 ПДВ-63,18грн.
Повна картка транзакції →