600,00 грн
0611021;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0611021;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240; послуги по доступу до мережі інтернет за червень 2026 р. , згідно дог. №39/ВІН/БШ/0126 від 12.01.2026 р. та акту №722 від 11.06.2026 р. в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611070;2240;послуги зв`язку та користування інтернетом за травень;дог.№ 0508164970000762/13 від 22.01.2026 акт № 0508164970000762.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ - 100,00 грн.
Повна картка транзакції →0611151 2210-594; придбання пально-мастильних матеріалів (масло моторне) зг. накл. №115 від 04.06.26р. та дог.№20 від 04.06.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611070;2210;Придбання канцтоварів;дог.№ 157 від 04.06.2026 накл № Т-00000042 від 04.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;05484161;;ЄСВ 8,41% з зарплати за 1 половину червня 2026 року . перер.повн.(101 713193 2610 ЄСВ 8,41% з зарплати за 1 половину червня 2026 року . перер.повн.)
Повна картка транзакції →0218230;2610;за електроннi комунiкацiйнi послуги за травень 2026р.;зг.Дог.№406628/2024 вiд 16.01.2026р.;Акт №5 вiд 05.06.2026;вт.ч.ПДВ-95,00.
Повна картка транзакції →1211021;3132; технагляд за капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ "Жмеринський ліцей №6" по вул. Магістральна,21 згідно вимог затверджених МВС; зг.акта вик.роб.№ 07-0075 від 05.06.2026р.; дог.№ 06-0006/85 від 20.3.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →Матеріальне забезпечення з ТВП ЗО за травень xxxxр. податки і збори перераховано повністю;;
Повна картка транзакції →0615031; 2275; За надання послуг поводження з побутовими вiдходами; Зг.дог.№195/02-26 вiд 13.02.2026р.;зг.акту №ОУ-134424 вiд 08.06.2026р.;ПДВ-92,47 грн.
Повна картка транзакції →00118130 2240- 550,00грн. оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом дог.№18/2025 від 14.01.2026р. та акт №7 від 10.06.2026р.
Повна картка транзакції →1416030;2610;Абонент.плата за посл.доступу до мережi iнтернет,над.зовн.стат.IР-адреси;Дог.№РП050121 вiд 21.01.2026р.,акт №557 вiд 03.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-90,00 грн.
Повна картка транзакції →1014040 2210 Оплата за придбання миючих та дезінфікуючих засобів; зг.дог. №15 від 03.03.2026 та накладна №0255/26 від 08.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210-520,00 грн. придбання матерiалiв(мастило.)для робiт господарським способом зг. дог.№64 вiд 11.06.2026 та нак.№64/1 вiд 11.06.2026р;;;
Повна картка транзакції →0614030;2273; оплата електроенергії згідно акту №2910549-2605-1 від 10.06.2026 р. та договору ТЕ- 134100 від 09.02.2026 р.в т.ч ПДВ-103,44.
Повна картка транзакції →0614060;2240;надання доступу до інтернету за червень 2026;Дог 23/ВІН/БШ/0126 від 14.01.26 та акту №745 від 09.06.2026;в т.ч ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →101 26243898 КПКВК0611021 КЕКВ 2111-500,00грн. вiйськовий збiр з авансу за червень 2026р.;;;
Повна картка транзакції →0611070;2111; Профвнески утримані із зарплати за першу половину за червня 2026 р. Перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послуги зв`язку на особовий рахунок №8786135,абонентский номер 0983987515 згідно рахунку - акту №210164746039 від31.05.2026р. договір № 8786135/БО_2026 від 30.04.2026р..в т.ч ПДВ-78,43 грн.
Повна картка транзакції →0813241;2240; За телекомунікаційні послуги ( iнтернет) , акт №17658092500005 вiд 31.05.20265р., дог. №523 вiд 19.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3110160;2250;поповнення сматр-карток;дог.№ 22/08 від 20.01.2026; акт № 1355 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11011000;611151 2111 Військовий збір фіз осіб із заробіньої плати за I пол. червня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2111 Військовий збір із зарплати за I пол. червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014040;2240;Послуги доступу до мережі Інтернет;дог.№ В331 від 22.01.2026 акт № 2050 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за гумовий вирiб до автотехнiки,накл. № 80 вiд 10.06.2026, дог. № 97 вiд 03.06.2026, UA-2026-06-04-001951. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114030 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за першу половину червня 2026 р.,перераховано повністю;(101 0114030 2120 Єдиний внесок нарах. 8,41% на заробітну плату за першу половину червня 2026 р.,перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →