2 116,10 грн
ПлатникРВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельн. обл.ЄДРПОУ 42964094
→
ОдержувачАТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570
Лiкарнянi за лютий xxxx;На карт.рах.;Дог.xxxxвiд 26.06.19 та спискiв;Под.та збори пер.повн.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
Лiкарнянi за лютий xxxx;На карт.рах.;Дог.xxxxвiд 26.06.19 та спискiв;Под.та збори пер.повн.
Повна картка транзакції →0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за лютий 2026 р;зг.реєстру звітів про використ. коштів/ел.грошей, вид.на відрядж.або під звіт №2/1 від 11.02.2026
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №25 від 11.02.2026р, дог 6/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги інтернетпровайдерів та користування інтернетом ;акт№1104 від05.02.2026р;дог№25/010126 від 22.01.2026р.в т.ч ПДВ-350,00..зг.п.п.2п.19 ПКМУ№590
Повна картка транзакції →0611010;2230-2100,00;за яйця курячі;згідно накладної № 23 від 04.02.2026р. та договору№ 23 від 04.02.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за січень 2025 року договір №64/120 від 10.02.2026 р. акт № 2094046012937 від 12.02.2026року в т.ч ПДВ-346,12грн.
Повна картка транзакції →0110150;2273;Відшкодування електропостачання; дог.№С-70-2 від 09.02.26 акт № 184 від 09.02.26; в т.ч.ПДВ-344,49 грн.
Повна картка транзакції →0813101;2240;обслуговування програмного забезпечення;акт №03188145 вiд 09.02.2026;дог.№03188145 вiд 22.01.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611070 ; 2240 ; за обслугов. програм. забезпечення ; зг акт, вик роб №156зкф1 вiд 02.02,26р, дог№156зкф вiд 22.01,26р ; БЕЗ ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за сiчень-лютий xxxx Перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз допомоги по ТВП за сiчень-лютий xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експ.витрати по утр.буд.;Акт№473 вiд 21.01.2026, Дог.№7-32-Квiд08.02.2022, Дод.уг.№14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-340.16
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №42 від 10.02.2026р, дог 15/26х від 09.01.2026р, без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №174 вiд 06.02.2026 року, договiр №16 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37957640;;3504010 2120 ЄСВ-22%; нарахування на допомогу по тимчасовій непрацездатності за січень 2026 року(101 3504010 2120 ЄСВ-22%; нарахування на допомогу по тимчасовій непрацездатності за січень 2026 року)
Повна картка транзакції →3710160; 2210;придбання витратних матеріалів до комп`ютерної техніки (маршрутизатор ТР-Link Archer C80), згідно накладної №889 від 11.02.2026 року, договір №090226/09 від 11.02.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 333,33 грн.;
Повна картка транзакції →0110150 2111 цільове зарахування коштів, виплата оплати праці за І половину лютого 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43942134;;3710160, 2111,Військовий збір із з/плати за першу полов.лютого м-ця 2026р.,Перерах повністю.(101 3710160, 2111,Військовий збір із з/плати за першу полов.лютого м-ця 2026р.,Перерах повністю.)
Повна картка транзакції →3710160 2111заробітна плата за першу полов.лютого2026р. подат. і збори утримані і перерахов. повністю дог.№11956803.41052597від 24.01.2025р.
Повна картка транзакції →*;101;21728616;11011000;0110150 2111 військовий збір за лютий 2026 р.(101 0110150 2111 військовий збір за лютий 2026 р.)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; поповнення маг. карток на зарплату та відпускні за першу пол лютого xxxx року зг. відомості № 12 від 12.02.xxxx року. Податкита збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0118240;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 43 від 30.01.2026, дог.№25 від 27.01.2026; ПДВ-320,00
Повна картка транзакції →0118240;2240;оплата за посл. інтернет-провайдерів за користув. Інтернетом;акт надання послуг № 194 від 06.02.2026, дог.№25 від 27.01.2026; ПДВ-320,00
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2240 -1900.00;комплекс робіт по заправці та відновленню картриджів згідно договору № 5 від 12.02.2026р. акту № 1від 12.02.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за доступ до мережі інтернет за 02.26р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ 590;зг.дог.№230908 від19.01.2026,акт №559 від 05.02.2026;в т.ч.ПДВ-316,67;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Фрукти;згiдно накладної №49 вiд 05.02.2026 року, договiр №26 вiд 04.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →