Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0614030;2273;Відшкодув експлуат витр за ел енерг за травень 2026р; дог №270126 від 27.01.26р. та акта №5 від 09.06.26р
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2273; за електроенергію, акт №5 від 05.06.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 152,58 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43382354;11011000;Військовий збір 5% 914,25(101 0614030 2111 Військовий збір 5% із відпускних за червень 2026р.;Утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →0712060;2610;Відрах.профвнесків із з/пл.,відп,мат.доп за 1пол.06.2026р.;Перерах.70%від вал.суми О/б 074 рах.74;зг.заяв пр-ків.
Повна картка транзакції →3110160;2210;канцелярські товари та приладдя різне;дог.№ 20 від 20.02.2026; накл. № 336 від 05.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216030;2610;погашення боргу за виконавчим провадженням № 60433707, боржник Денисюк Ольга Сергіївна, код: 298250127.
Повна картка транзакції →1216030;2610;погашення боргу за виконавчим провадженням № 80526630, боржник Денисюк Ольга Сергіївна, код: 298250127.
Повна картка транзакції →*;101;40985369;;0614040 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за I половину червня 2026 перераховано повнiстю(101 0614040 2111 вiйськовий збiр утриманий iз заробiтної плати за I половину червня 2026 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за травень 2026; договiр ГА-508100 вiд 19.02.2026, акт 8094297669306 прийняття -здачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 12.05.2026;ПДВ-146,67
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2240; за електронні комунікаційні послуги, акт №0505003720001822.05.2026 від 31.05.2026р, договір №0505003720001822 1 №1від 15.02.2026р., в т ч. ПДВ 146,67
Повна картка транзакції →*;101;38046151;;1014040 2111 військовий збір утриманий з заробітної плати за 1 пол.червня 2026 р.; перераховано повністю.(101 1014040 2111 військовий збір утриманий з заробітної плати за 1 пол.червня 2026 р.; перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;26285520;;0113193,2111,військовий збір утриманий із суми заробітної плати за першу половину червня 2026 року,5%(101 0113193,2111,військовий збір утриманий із суми заробітної плати за першу половину червня 2026 року,5%)
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за травень 2026; договiр 03-01-1 вiд 16.01.2026, акт 40/274/0526/РП прийняття - передачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 31.05.2026;ПДВ-145,01
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбан.буд.матер.для проведення рем.роб.господар.способ.;зг.дог. № 25 ві 09.06.2026р.; зг.накл.№ 328 від 09.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2240;За центр. пожеж. спостер. та обслугов.; зг. дог. № 27/26 вiд 19.01.2026, акт №2431 вiд 08.06.2026р; в т.ч ПДВ-144,50.
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу з Тарковська О.О.iн.3919206327 за червень 2026р.зг.Пост.ВП№80113791 вiд 09.03.2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0218230;2610;за спостереження та ТО с-ми пожежного захисту, в зах.спорудах ЦЗ за адресою: вул.Л.Лук`яненка, буд.9А;зг.Дог.№376/25 вiд 14.01.2026; Акт надання послуг №2946 вiд 05.06.2026.; в т.ч. ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →*;101;44026164;;військовий збір(101 0614030 2111-859,21 військовий збір із відпускних за червень 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611070;2111;перерахування профвнескiв iз зарплати за Iпол.червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611151 2240-850грн.; оплата посл. з обсл.протип.сигнал. зг. акта №521 від09.06.26р. та дог.№2711 від 15.01.26р., в т.ч.ПДВ-141,67грн.;;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за рах.Пенсійного фонду за травень xxxxр.;відом.№б/н від 10.06.xxxxр.;дог. xxxx від 27.01.xxxxр..;Податки і збори перераховані повністю;
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114030 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026р., перераховано повністю;(101 0114030 2111 Військовий збір із заробітної плати за першу половину червня 2026р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із відпускних за червень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014030;2240; оплата за послуги користування Iнтернетом; зг.дог № 98302 вiд 10.02.2026 та акту № 01-17-42 вiд 10.06.2026;в т.ч.ПДВ - 133,33 грн.
Повна картка транзакції →0614030;2240; за послуги з надання доступу до мережі інтернет за червень 2026р.; зг.дог. №127083 від 27.01.2026р. та акта №127083/06.2026/01 від 12.06.2026р.; в т.ч. ПДВ -133,33.
Повна картка транзакції →