Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2240;Посл.дост.до Iнтернет;рах.-акт№VL/11915-4-022026 вiд 10.02.2026р. дог.№VL/11915-4 вiд 15.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-55,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;журнали вхідної кореспонд.;дог.№ 33 від 13.02.2026 накл. № Дк02/29,Дк01/82 від 13.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За масло ; згід. дог.№13МВ від 16.01.26р. нак.№110719 від 12.02.26р.в т.ч ПДВ-52,96.
Повна картка транзакції →*;101;04326253;;Військовий збір із розрахункових працівників міської ради за лютий 2026р.Перераховано повністю.(101 0110150 2111 310,20 грн. військовий збір iз розрахункових працівників міської ради за лютий 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;03296403;;Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за січень-лютий 2026 року перерахований повністю(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за січень-лютий 2026 року перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0611151;2240; за послуги iнтернету за лютий 2026р.; договір №315 вiд 10.02.2026р. , акт №37 вiд 12.02.2026р.;ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0813102; 2210; придбання матеріалів (кріплення до кришки унітаза); накл.№16 від 04.02.2026року; дог.№16 від 02.02.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за січень xxxxр.Перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за січень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за госптовари;накл.№ Кл-00000075 від 11.02.2026р., дог№ 57 від 11.02.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0008164 від 11.02.26 р.в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240; комісія за розрахунково-касове обслуговування;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0007881 від 11.02.26 р.в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0110150 2120 єдин внесок ,нарахований на лікарн згід заяв-розрах 04330792-2026-1 від 16.02.2026 року; без ПДВ.Податки сплачені повністю.(101 0110150 2120 єдин внесок ,нарахований на лікарн згід заяв-розрах 04330792-2026-1 від 16.02.2026 року; без ПДВ.Податки сплачені повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx xxxx №xxxx-НМ 26.01.xxxx xxxx 2 Пеня ор.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 28.02.26(101 xxxx xxxx №xxxx-НМ 26.01.xxxx xxxx 2 Пеня ор.Зг. ЗУ "Про оренду державного та ком.майна" №157-IХвiд03.10.19 Стр.сп 28.02.xxxx)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За крохмаль,крупу манну; зг.дог.№4км від 16.01.2026 р. зг. накл.РН-0007902 від 11.02.2026 р. в т.ч ПДВ-39,25.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0008183 від 11.02.26р.в т.ч ПДВ-36,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230;За картоплю,горох; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0008124 від 11.02.26р.в т.ч ПДВ-36,00.
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx -200,79 військовий збір з доходів фізичних осіб з лікарняних листів за лютийxxxx.нараховано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0008146 від 11.02.26р.в т.ч ПДВ-31,85.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за січень-лютий xxxx року перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за січень-лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611702;2230;За олію соняшн.; зг. дог.№235о від 22.01.26р. нак.№РН-0008117 від 11.02.26 р.в т.ч ПДВ-30,00.
Повна картка транзакції →*;101;44047378;;КПК 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із лікарняних за лютий 2026р.(101 КПК 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із лікарняних за лютий 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За цукор згід. дог.№233ц від 16.01.26р. нак.№РН-0008186 від 11.02.26р.в т.ч ПДВ-27,50.
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за лютий м-ць 2026 перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір утриманий із відпускних за лютий м-ць 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2210;Вiдшкодування коштiв за придбання ручного iнструменту;згiдно звiту про використання коштiв/електронних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт №4 вiд 02.02.2026 року, договiр №197 вiд 04.04.2024 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →