Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0417010;2240;відшкод.за прибир.прибуд.території за 01.26р.(Козятин);Акт №41-26 від 17.02.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вйськовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за лютий xxxxр.Перераховано повнiстю(101 xxxx Вйськовий збiр утриманний iз лiк.соц.страх. за лютий xxxxр.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з регенерування ключiв ЕП;дог№451 вiд 17.02.26р.акта над.посл.№451 вiд 17.02.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx; КЕКВ xxxx-225,98;заборгованість по ЗВП № xxxx/ДВ-14 утримано і перераховано з лікарняних листів за лютий xxxx р.повністю;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№7991 від 10.02.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →3710160;2272;;;Відшкодування за водопост. та водовід.за 02.2026р.;з-но дог. №60/2 від 20.01.2026р та акту надання послуг №29 від 17.02.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. лютого 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;44100483;;0611021 2111 військовий збір із розрахункових за лютий 2026 року(101 0611021 2111 військовий збір із розрахункових за лютий 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№7994 від 10.02.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходiв найм прац (18%) iз лiкарняних за лютий xxxxр Пер повн(101 податок з доходiв найм прац (18%) iз лiкарняних за лютий xxxxр Пер повн)
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по підключенню до мережі інтернет с.Русава у січні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №8985 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-33,17 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№04 від 09.01.26р.,зг.акт. №140/02 від 16.02.26р.;в т.ч ПДВ-33,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№06 від 09.01.26р.,зг.акт. №142/02 від 16.02.26р.;в т.ч ПДВ-33,00.
Повна картка транзакції →0417010;2240;відшкод.за охорону приміщення за 01.26р.(Козятин);Акт №41-26 від 17.02.2026р.,договір №92/12 від 16.02.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 02.xxxx перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з допомоги по тимчас.непрацезд. за 02.xxxx перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0614060;2111;Профнески нараховні із зарплати за І пол. лютого 2026 року.Перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2240;за обслуговування організаційної техніки (заправка катриджів); дог №32 від 17.02.2026р., акт №СП-44 від 17.02.2026р.;в т.ч ПДВ-25,00
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№08 від 09.01.26р.,зг.акт. №144/02 від 16.02.26р.;в т.ч ПДВ-24,83.
Повна картка транзакції →0110150;2240; за послуги по наданню доступу до мережі інтернет у січні 2026р.;зг.дог.№494471 від 11.02.2026р.,акт №9020 від 12.02.2026р.;в т.ч.ПДВ-23,67 грн.
Повна картка транзакції →*;;37730494;;3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб за 2026 рік(101 3504010 2800 земельний податок з юридичних осіб за 2026 рік)
Повна картка транзакції →*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із розрах.при звільн.за 02.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Військовий збір з розрах.при звільн. за 02.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом за лютий 2026р.;зг.дог.№10 від 09.01.26р.,зг.акт. №146/02 від 16.02.26р.;в т.ч ПДВ-21,33.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання канцтоварiв; зг дог №22 вiд 13.02.2026р.;та зг нак №22 вiд 17.02.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611091;2230;за продукти харчування(хлiб) ;накл № РМ-0340103 вiд 17.02.2026 ,дог№ 1 вiд 23.01.2026 ;в т ч ПДВ-18,20 .
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання мат. для рем. водомереж;зг.дог.№ 67 від 16.02.26р.,зг.накл.№93 від 16.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →